| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
22040004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.0 [...]
|
EMPENHADO |
17.796,40 |
|
| 22/04/2024 |
22040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VW/15.190 EO [...]
|
EMPENHADO |
43.057,29 |
|
| 22/04/2024 |
22040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/V [...]
|
EMPENHADO |
38.167,97 |
|
| 22/04/2024 |
22040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
9.352,80 |
|
| 22/04/2024 |
19040003
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
479,80 |
|
| 22/04/2024 |
19040003
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
479,80 |
|
| 22/04/2024 |
19040002
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
1.790,32 |
|
| 22/04/2024 |
19040002
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
1.790,32 |
|
| 22/04/2024 |
04040001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 04040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 22/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 22/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 22/04/2024 |
01040046
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
7.488,67 |
|
| 22/04/2024 |
01040046
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.488,67 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
479,80 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
DEC PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
1.790,32 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 19040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 19040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 19040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
18040001
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/04/2024 |
18040001
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010256
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
1.345,95 |
|
| 19/04/2024 |
02010255
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
7.706,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010254
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE.
|
LIQUIDADO |
24.761,91 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
4,10 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
12,90 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
1.993,91 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.993,91 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
4,10 |
|
| 19/04/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
12,90 |
|
| 19/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
2,92 |
|
| 19/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
24,92 |
|
| 19/04/2024 |
01040004
M J DE PAIVA NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030027
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
572.749,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040001
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18040001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/04/2024 |
18030007
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTOR [...]
|
LIQUIDADO |
20.960,00 |
|
| 18/04/2024 |
15040001
LUIS G PINTO DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO INSERIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
15040001
LUIS G PINTO DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO INSERIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030009
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
PAGO |
229,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030008
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12, [...]
|
PAGO |
1.089,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030007
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS
|
PAGO |
605,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030006
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
|
PAGO |
1.331,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030005
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS.
|
PAGO |
242,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030004
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN.
|
PAGO |
6.050,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030003
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU.
|
PAGO |
363,00 |
|
| 18/04/2024 |
15030002
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM.
|
PAGO |
242,00 |
|
| 18/04/2024 |
10040004
M. VALZIRENE MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMP. AB [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
5,84 |
|
| 18/04/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
5,84 |
|
| 18/04/2024 |
01040025
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
PAGO |
4,80 |
|
| 18/04/2024 |
01030186
SPAEM - BONIFICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BONIFICAÇÃO CONCEDIDA A TITULO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 REG [...]
|
PAGO |
58.300,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030185
FOPAG - APOIO AO SABER
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 18/04/2024 |
01020196
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, CERTIDAO INTEIRO TEOR REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.776,00 |
|
| 18/04/2024 |
01020193
CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.327,13 |
|
| 17/04/2024 |
22030004
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
118.620,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
109.440,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES SE BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
105.192,00 |
|
| 17/04/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
60,00 |
|
