EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100001

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 3.853,70

Fornecedor: COMERCIAL ELLEN LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.403.884/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 12 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JU

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.086 - PAIFCRAS - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEGUMES E VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PAIF - CONTRATO N. 2021.02.25.001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/10/2021	6005	2021	3.853,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.853,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/10/2021 - NOTA FISCAL: 6005

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213210	SAL REFINADO	10	0,65	6,50
20213210	CALDO DE CARNE	10	9,55	95,50
20213210	COLORÍFICO EM PO	7	5,81	40,67
20213210	CALDO DE GALINHA	10	9,55	95,50
20213210	TEMPERO COMPLETO	5	1,74	8,70
20213210	TEMPERO EM TABLETE C/24 UNDS	10	5,06	50,60
20213210	VINAGRE	22	1,40	30,80
20213210	MISTURA P/PREPARO DE ARROZ DOCE	21	11,69	245,49
20213210	MISTURA P/ PREPARO DE RISOTO COM FRANGO	23	10,53	242,19
20213210	PÓ P/PREPARO DE MINGAU DE ARROZ	25	11,03	275,75
20213210	MISTURA P/PREPARO DE RISOTO DE CARNE BOVINA	23	11,58	266,34
20213210	MISTURA P/PREPARO DE SOPA C/CEREAIS E LEGUMES	28	11,19	313,32
20213210	MISTURA P/PREPARO SOPA C/FRANGO	38	10,68	405,84
20213210	POLPA DE MARACUJA	5	3,68	18,40
20213210	SUCO CONCENTRADO	8	22,64	181,12
20213210	POLPA DE ABACAXI	13	4,08	53,04
20213210	POLPA DE ACEROLA	5	3,68	18,40
20213210	POLPA DE GOIABA	13	3,68	47,84
20213210	LINGÜIÇA	14	12,50	175,00
20213210	FILE DE PEIXE	25	18,90	472,50
20213210	QUEIJO	20	22,90	458,00
20213210	PRESUNTO	20	17,61	352,20

Quantidade 22 - Valor total: 3.853,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2021	07100006	2021	3.853,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.853,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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