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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 2.386,33
10/01/2022 2022 13.464,13
10/02/2022 2022 13.464,13
10/02/2022 2022 2.400,84
10/03/2022 2022 13.464,13
10/03/2022 2022 2.415,94
08/04/2022 2022 2.434,42
08/04/2022 2022 16.546,38
10/05/2022 2022 18.387,24
17/05/2022 2022 51.023,02
10/06/2022 2022 14.013,44
Quantidade: 11 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2022 10010002 2022 2.386,33
10/01/2022 10010003 2022 13.464,13
10/02/2022 10020003 2022 13.464,13
10/02/2022 10020004 2022 2.400,84
10/03/2022 10030001 2022 13.464,13
10/03/2022 10030002 2022 2.415,94
08/04/2022 08040002 2022 2.434,42
08/04/2022 08040061 2022 16.546,38
10/05/2022 10050007 2022 18.387,24
17/05/2022 17050014 2022 51.023,02
10/06/2022 10060002 2022 14.013,44
Quantidade: 11 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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