lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.800,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA ADM SAS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 102,67
10/01/2022 2022 102,73
01/02/2022 2022 103,77
28/02/2022 2022 103,81
31/03/2022 2022 104,18
29/04/2022 2022 109,32
31/05/2022 2022 109,66
30/06/2022 2022 109,55
29/07/2022 2022 110,53
31/08/2022 2022 172,37
30/09/2022 2022 109,66
31/10/2022 2022 205,62
Quantidade: 12 Valor total: 1.443,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2022 14020025 2022 102,67
14/02/2022 14020028 2022 102,73
06/04/2022 06040017 2022 103,77
29/04/2022 29040053 2022 103,81
06/07/2022 06070011 2022 109,66
06/07/2022 06070018 2022 104,18
06/07/2022 06070021 2022 109,32
13/09/2022 13090022 2022 110,53
21/09/2022 21090007 2022 109,55
22/11/2022 22110013 2022 172,37
Quantidade: 10 Valor total: 1.128,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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