lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010020 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010020
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.111 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 2022 7.196,03
10/02/2022 2022 7.748,77
01/04/2022 2022 7.008,40
20/04/2022 2022 6.795,63
01/04/2022 2022 6.715,09
29/04/2022 2022 6.458,77
Quantidade: 6 Valor total: 41.922,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2022 13010005 2022 7.196,03
18/03/2022 18030010 2022 7.748,77
17/05/2022 17050032 2022 7.008,40
17/05/2022 17050034 2022 6.795,63
17/05/2022 17050035 2022 6.715,09
17/05/2022 17050038 2022 6.458,77
Quantidade: 6 Valor total: 41.922,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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