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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010021
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL NO DECORRENTE EXERCICIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 2022 283,72
10/02/2022 2022 283,54
01/04/2022 2022 340,67
20/04/2022 2022 283,64
01/04/2022 2022 283,28
29/04/2022 2022 293,38
Quantidade: 6 Valor total: 1.768,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2022 13010006 2022 283,72
18/03/2022 18030009 2022 283,54
17/05/2022 17050031 2022 340,67
17/05/2022 17050033 2022 283,64
17/05/2022 17050036 2022 283,28
17/05/2022 17050037 2022 293,38
Quantidade: 6 Valor total: 1.768,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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