EMPENHO: 03040023 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040023

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 15.725,80

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	15995	2023	15.725,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.725,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 15995

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231326	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	15.725,80	15.725,80

Quantidade 1 - Valor total: 15.725,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2023	24050002	2023	15.725,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.725,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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