EMPENHO: 03040028 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040028

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 5.693,13

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	15993	2023	5.693,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.693,13*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 15993

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231330	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	5.693,13	5.693,13

Quantidade 1 - Valor total: 5.693,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2023	24050022	2023	5.693,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.693,13*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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