EMPENHO: 03040029 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040029

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 2.897,46

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	15992	2023	2.897,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.897,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 15992

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231332	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	2.897,46	2.897,46

Quantidade 1 - Valor total: 2.897,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2023	24050023	2023	2.897,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.897,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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