EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010007

Data: 30/01/2023

Valor: R$ 15.041,70

Fornecedor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 39.988.888/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2023	510	2023	15.041,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.041,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2023 - NOTA FISCAL: 510

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023207	CARNE BOVINA MOIDA	100	18,00	1.800,00
2023207	PEITO DE FRANGO	95	16,35	1.553,25
2023207	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª CONGELADA (COXAO MOLE)	95	39,90	3.790,50
2023207	CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª CONGELADA (BIFE DE COXAO MOLE)	110	59,70	6.567,00
2023207	FRANGO INTEIRO CONGELADO	95	14,01	1.330,95

Quantidade 5 - Valor total: 15.041,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2023	30010015	2023	15.041,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.041,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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