EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010009

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 3.827,41

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	11318	2023	3.827,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.827,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 11318

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023204	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	3.827,41	3.827,41

Quantidade 1 - Valor total: 3.827,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010021	2023	3.827,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.827,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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