| 01/12/2023 | 01110005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2023 | 01110006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2023 | 01110007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2023 | 01110008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 01/12/2023 | 01110009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2023 | 01110010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2023 | 01110004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA.NOVEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 23/11/2023 | 16110001 | CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM DESPACHO PRESENCIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DE RECURSOS IRREGULARES SEQUESTRADOS A CONTA DA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 10110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 08, DO 2º ADITIVO | 45.878,60 | LIQUIDADO |
| 16/11/2023 | 16110001 | CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM DESPACHO PRESENCIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DE RECURSOS IRREGULARES SEQUESTRADOS A CONTA DA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000. | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2023 | 01110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 06, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 14/11/2023 | 10110002 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 19.09.001/23FME. | 75.420,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2023 | 13110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 37.947,98 | EMPENHADO |
| 10/11/2023 | 10110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 08, DO 2º ADITIVO | 45.878,60 | EMPENHADO |
| 10/11/2023 | 10110002 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 19.09.001/23FME. | 75.420,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2023 | 02100053 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2023 | 02100054 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.145,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2023 | 02100056 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2023 | 02100055 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2023 | 02100057 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2023 | 07080018 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2023 | 07080024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 4.500,00 | PAGO |
| 07/11/2023 | 07110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.425,02 | EMPENHADO |
| 07/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | LIQUIDADO |
| 07/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | LIQUIDADO |
| 07/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | LIQUIDADO |
| 07/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | LIQUIDADO |
| 07/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | PAGO |
| 07/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | PAGO |
| 07/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | PAGO |
| 07/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | PAGO |
| 07/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | PAGO |
| 06/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | EMPENHADO |
| 06/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | EMPENHADO |
| 06/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | EMPENHADO |
| 06/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | EMPENHADO |
| 06/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | EMPENHADO |
| 06/11/2023 | 02100060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100117 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 12.390,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100063 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100061 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUITUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100064 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100059 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100062 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 24.000,00 | PAGO |
| 06/11/2023 | 01090175 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
| 01/11/2023 | 01110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 06, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA.NOVEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 01110010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2023 | 02100103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.842,42 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 54.780,07 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100105 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.451,68 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 22.605,78 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100106 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 53.205,22 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.848,48 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100111 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 20.064,90 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100110 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 774,51 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 8.250,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 38.346,69 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.339,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 02100112 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.751,74 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 30100006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 01090038 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/11/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100066 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100114 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: OUTUBRO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100068 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 14.770,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100069 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100070 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - OUTUBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100072 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 10.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.967,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100074 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.954,36 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.344,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 219,54 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 16,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100076 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 24.377,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100078 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 18.191,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 5.020,67 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.355,78 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 9.122,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 151.628,86 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 264.758,98 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 515.680,68 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100081 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 23.954,85 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100080 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 38.344,17 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 43.418,13 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100089 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 76.394,38 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100088 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 58.729,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100086 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 36.904,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100085 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.776,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100102 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.415,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100099 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.317,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100098 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100097 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.258,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100096 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100095 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100094 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.265,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100093 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.644,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 15.690,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100090 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 20.064,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,11 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.954,36 | PAGO |
| 31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.344,96 | PAGO |
| 31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 219,54 | PAGO |
| 31/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 16,20 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,11 | PAGO |
| 31/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.848,48 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.339,92 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | EMPENHADO |
| 30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.426,59 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 133,23 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | LIQUIDADO |
| 30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | PAGO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.426,59 | PAGO |
| 30/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | PAGO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 133,23 | PAGO |
| 30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
| 30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | PAGO |
| 27/10/2023 | 02100113 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 246,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 246,00 | PAGO |
| 27/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
| 27/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 17.000,00 | PAGO |
| 26/10/2023 | 25100002 | CSA ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 115.926,94 | LIQUIDADO |
| 26/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 165,65 | LIQUIDADO |
| 26/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | LIQUIDADO |
| 26/10/2023 | 01090059 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | PAGO |
| 26/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 165,65 | PAGO |
| 26/10/2023 | 01090115 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
| 26/10/2023 | 01090060 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/10/2023 | 01090058 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.05.001.2021. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | PAGO |
| 26/10/2023 | 01090063 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | EMPENHADO |
| 25/10/2023 | 25100002 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 115.926,94 | EMPENHADO |
| 25/10/2023 | 02100115 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 136,35 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 136,35 | PAGO |
| 25/10/2023 | 01090127 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMP.: SETEMBRO/23, | 45.100,69 | PAGO |
| 25/10/2023 | 01090126 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2023, | 81.478,71 | PAGO |
| 25/10/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 11.400,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 07070020 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 07070021 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 24100001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 13.201,99 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 18.761,04 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 16.242,93 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 20.186,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 12.147,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 7.009,12 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 8.477,44 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 10.906,31 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 24100013 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 45.973,15 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 01090123 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/23. | 6.800,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 01090124 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: SETEMBRO/23. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
| 24/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 7.800,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 01090122 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 01090121 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: SETEMBRO/23. | 4.136,00 | PAGO |
| 24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02100004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - OUTUBRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02100005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - OUTUBRO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02100006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 02100007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 23/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | PAGO |
| 23/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 15.730,82 | PAGO |
| 20/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.318,37 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 01080167 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A AGOSTO/2023. | 11.790,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.318,37 | PAGO |
| 20/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 20/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 36.447,50 | PAGO |
| 20/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | PAGO |
| 20/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | PAGO |
| 20/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 60.000,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 01090112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 01090113 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | EMPENHADO |
| 19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 01090110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 01090111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 01090112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 01090113 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | PAGO |
| 19/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 01090075 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.420,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 01090110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | PAGO |
| 19/10/2023 | 01090111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 01090120 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - SETEMBRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 01090119 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - SETEMBRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | PAGO |
| 19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | PAGO |
| 19/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
| 18/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
| 18/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.947,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 25,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
| 18/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 78.500,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 18/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 25,15 | PAGO |
| 18/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
| 17/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 15090001 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 COMP.: SETEMBRO/2023. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 17/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 17/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | PAGO |
| 17/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 16/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 16100014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,40 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 18090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 56.793,45 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 11090011 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.735,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,35 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,40 | PAGO |
| 16/10/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 16/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
| 16/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 16/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
| 16/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | PAGO |
| 16/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,35 | PAGO |
| 13/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,35 | LIQUIDADO |
| 13/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 13/10/2023 | 08090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 13/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,35 | PAGO |
| 13/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 13/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 9.400,00 | PAGO |
| 13/10/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.500,00 | PAGO |
| 13/10/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.600,00 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 11/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 11/10/2023 | 26090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.777,20 | LIQUIDADO |
| 11/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
| 11/10/2023 | 01090118 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 17.860,89 | PAGO |
| 11/10/2023 | 01090117 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. SETEMBRO/2023, | 21.602,71 | PAGO |
| 11/10/2023 | 01090116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 1.678,18 | PAGO |
| 11/10/2023 | 01060026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/10/2023 | 01060025 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 10100001 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.655,90 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100002 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.904,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100003 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 326,26 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100004 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 454,12 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100005 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 8.754,30 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100006 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK E ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAEREALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 17.877,66 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 18.200,71 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 34.937,15 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.985,86 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 24,87 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5,38 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,52 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2023 | 01090068 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090067 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090070 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 14.770,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090069 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.260,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090071 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090072 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090074 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 10.660,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090073 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.407,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 18.200,71 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 34.937,15 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090076 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 13.910,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.985,86 | PAGO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 24,87 | PAGO |
| 10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5,38 | PAGO |
| 10/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,52 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090078 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090077 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 24.377,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090080 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -COMISSIONADOS. . COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 2.330,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 18.191,06 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 5.053,27 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 110.317,38 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 22.848,55 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 35.034,80 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 151.602,96 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 128.823,05 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 2.730,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 9.093,34 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090083 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 23.963,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090082 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 38.322,47 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090081 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 43.450,73 | PAGO |
| 10/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | PAGO |
| 10/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | PAGO |
| 10/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | PAGO |
| 10/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | PAGO |
| 10/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090091 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 76.315,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090090 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090089 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 61.806,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090088 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 36.904,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090087 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 27.456,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090085 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 16.948,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090084 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 22.077,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.898,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090103 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 11.855,80 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090102 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090101 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.877,20 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090099 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.744,90 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.265,80 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.512,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 15.690,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090092 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 20.504,40 | PAGO |
| 10/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 10/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 7.000,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090107 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. ANTONIO JOSÉ AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/10/2023 | 01090106 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE GLAUBERTO AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 09/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100009 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.423,70 | EMPENHADO |
| 09/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 27,94 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 01090127 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMP.: SETEMBRO/23, | 45.100,69 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 01090126 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2023, | 81.478,71 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,07 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,91 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 11.589,83 | PAGO |
| 09/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 31,00 | PAGO |
| 09/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2023, | 361,00 | PAGO |
| 09/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 27,94 | PAGO |
| 09/10/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 | PAGO |
| 09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,07 | PAGO |
| 09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,91 | PAGO |
| 09/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 1.305,78 | PAGO |
| 09/10/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.966,35 | PAGO |
| 09/10/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 6.138,04 | PAGO |
| 06/10/2023 | 04090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 54.382,60 | LIQUIDADO |
| 06/10/2023 | 25090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 24.811,52 | LIQUIDADO |
| 06/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 06/10/2023 | 18090004 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 799,92 | PAGO |
| 06/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 05/10/2023 | 05100001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES CULTURAIS E TEATRAIS COM A TEMÁTICA CIRCO DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 46.860,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2023 | 05100002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES CULTURAIS E TEATRAIS COM A TEMÁTICA CIRCO DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.083,70 | EMPENHADO |
| 05/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.735,08 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 01090045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 01090044 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.735,08 | PAGO |
| 05/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | PAGO |
| 05/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | PAGO |
| 05/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 05/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 05/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | PAGO |
| 05/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | PAGO |
| 05/10/2023 | 01080165 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
| 04/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2023 | 01090026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.671,84 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090037 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 11.290,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 83.486,88 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 1.727,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.280,72 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 31.710,09 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090039 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. SETEMBRO/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.116,86 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 69,10 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.721,83 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 33.053,93 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 10.071,84 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 01090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 7.051,30 | LIQUIDADO |
| 04/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
| 04/10/2023 | 01090105 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 134.929,88 | PAGO |
| 04/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | PAGO |
| 04/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2023 | 03100003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 42.875,83 | EMPENHADO |
| 03/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 21,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01090057 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01090061 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 05090007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01090056 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 28080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 6.252,30 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01090062 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01090064 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | PAGO |
| 03/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 21,32 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01090057 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01090061 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | PAGO |
| 03/10/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | PAGO |
| 03/10/2023 | 05090007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.540,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | PAGO |
| 03/10/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | PAGO |
| 03/10/2023 | 05090005 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA SEDE: PADRE JOSÉ ROBERTO, JOÃO RICARDO E AS DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ESCOLA CHICO CRUZ E DA LOCALIDADE DA BOA VISTA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01090056 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
| 03/10/2023 | 28080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 6.252,30 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 17.957,80 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01090062 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
| 03/10/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | PAGO |
| 03/10/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | PAGO |
| 03/10/2023 | 01090064 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
| 02/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - OUTUBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - OUTUBRO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 10.071,84 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100053 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.562,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100054 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.145,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100055 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100056 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100057 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100059 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100061 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUITUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100062 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100063 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100064 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100066 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100068 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 14.770,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100069 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100070 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.967,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100072 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 10.660,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100074 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 13.910,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 24.377,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100076 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100078 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 43.418,13 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100080 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 38.344,17 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100081 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 23.954,85 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 22.077,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.776,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 26.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100085 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100086 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 36.904,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 58.729,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100088 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100089 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 76.394,38 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100090 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 20.064,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 15.690,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100093 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.644,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100094 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.265,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100095 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100096 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100097 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.258,70 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100098 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100099 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.317,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.415,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100102 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.842,42 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 54.780,07 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100105 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.451,68 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100106 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 53.205,22 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 22.605,78 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 38.346,69 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 8.250,23 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100110 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 774,51 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100111 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 20.064,90 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100112 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.751,74 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100113 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100114 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: OUTUBRO/2023. | 23.598,81 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100115 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - OUTUBRO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 02100117 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 12.390,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 30.675,58 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 11.150,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 01090119 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - SETEMBRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 14090002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE - AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇAOTOMADO DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N°09.06.004/2022. | 1.182,10 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 9.385,09 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 04090009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.09.001/2023-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE,DISPONDO DE CONSULTORIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESPECIALIZADIOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS,E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTOS EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.06.005/2022 | 2.028,27 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.477,42 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 02/10/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01080166 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 17.000,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01080120 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01090054 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 770,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01080112 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01080113 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
| 02/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | PAGO |
| 02/10/2023 | 01090055 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: SETEMBRO/2023. | 5.400,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | EMPENHADO |
| 29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | EMPENHADO |
| 29/09/2023 | 01090068 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090067 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO- 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090070 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 14.770,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090069 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.260,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090071 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090072 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090123 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/23. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090074 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 10.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090073 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.407,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090053 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - SETEMBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 24.968,30 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 9.679,08 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.922,02 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090076 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090075 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 0,61 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090038 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090124 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: SETEMBRO/23. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090078 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090077 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 24.377,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090080 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090115 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090122 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090121 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: SETEMBRO/23. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090120 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - SETEMBRO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162) | 22.848,55 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 35.034,80 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 151.602,96 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 128.823,05 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 5.053,27 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.317,38 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 9.093,34 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090083 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 23.963,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090082 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 38.322,47 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090081 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 43.450,73 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090118 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 16.182,71 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090117 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 21.602,71 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 18090004 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 799,92 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090091 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 76.315,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090090 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090089 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 61.806,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090088 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 36.904,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090087 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 27.456,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090085 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 16.948,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090084 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090054 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 770,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090025 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090024 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 1.733,16 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090023 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090022 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090021 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.898,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090103 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 11.855,80 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090102 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090101 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.877,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090099 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.744,90 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.265,80 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 15.690,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090092 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 20.504,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090055 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: SETEMBRO/2023. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2023 | 01090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO- 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 03070184 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 | 3.444,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 24.968,30 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 9.679,08 | PAGO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.922,02 | PAGO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 0,61 | PAGO |
| 29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
| 29/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 29/09/2023 | 03070183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | PAGO |
| 29/09/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080127 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO QDE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080128 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080131 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080134 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080133 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080132 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080135 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.439,64 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080137 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080123 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.100,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080126 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01080119 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.300,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090025 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090024 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 1.733,16 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090023 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090022 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090021 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 11080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23FMS | 4.260,70 | PAGO |
| 29/09/2023 | 05090006 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE 20 HORAS PARA CONSELHEIROS DE DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARTINOPOLE-CE SOB A ESCUTA PROTEGIDA -LEI Nº 13.431/2017 COM OBJETIVO DE FORTALECER A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA NA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FLUXO E PROTOCOLO. | 7.450,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | PAGO |
| 29/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 01090019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 11080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 2.836,58 | PAGO |
| 28/09/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | EMPENHADO |
| 28/09/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.617,09 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 218,42 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 14,60 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 01080166 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 05090006 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE 20 HORAS PARA CONSELHEIROS DE DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARTINOPOLE-CE SOB A ESCUTA PROTEGIDA -LEI Nº 13.431/2017 COM OBJETIVO DE FORTALECER A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA NA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FLUXO E PROTOCOLO. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2023 | 05070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.981,04 | PAGO |
| 28/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.617,09 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 218,42 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | PAGO |
| 28/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 14,60 | PAGO |
| 28/09/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 17.290,80 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080105 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080107 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080110 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080115 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080116 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080118 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080164 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080124 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080104 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080103 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080101 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080100 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080099 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080136 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080125 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080117 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080121 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080114 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080109 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080108 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080106 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080163 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080162 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080161 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080160 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080159 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080158 | MORGANA BARROS MENDES DAVI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080157 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080156 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
| 28/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | PAGO |
| 28/09/2023 | 05070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.336,73 | PAGO |
| 28/09/2023 | 01080153 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. COMP.: AGOSTO/23. | 1.695,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01080148 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.396,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.099,47 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090004 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - SETEMBRO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090012 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. . | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080150 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. COMP.: AGOSTO/2023. | 3.644,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080149 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 712,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 05090005 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA SEDE: PADRE JOSÉ ROBERTO, JOÃO RICARDO E AS DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ESCOLA CHICO CRUZ E DA LOCALIDADE DA BOA VISTA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090005 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080164 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080163 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080162 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080161 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080160 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080159 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080158 | MORGANA BARROS MENDES DAVI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080157 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080156 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080152 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. COMP.:AGOSTO/2023 | 2.296,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080151 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. COMP. AGOSTO/2023. | 2.372,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090006 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - SETEMBRO 2023. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080153 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. COMP.: AGOSTO/23. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01090007 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 01080148 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.396,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.099,47 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090004 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - SETEMBRO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090012 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. . | 1.200,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01080150 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. COMP.: AGOSTO/2023. | 3.644,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01080149 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 712,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090005 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 27/09/2023 | 19090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612. | 5.102,20 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01080152 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. COMP.:AGOSTO/2023 | 2.296,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01080151 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. COMP. AGOSTO/2023. | 2.372,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090006 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - SETEMBRO 2023. | 5.026,56 | PAGO |
| 27/09/2023 | 19090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 2.543,57 | PAGO |
| 27/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | PAGO |
| 27/09/2023 | 01090007 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 26/09/2023 | 26090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.777,20 | EMPENHADO |
| 26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
| 26/09/2023 | 01080167 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A AGOSTO/2023. | 11.790,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 118,07 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080165 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080120 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080112 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080113 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080127 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO QDE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080128 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080131 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080134 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080133 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080132 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080135 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.439,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080137 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080123 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080126 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080119 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080110 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080115 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080116 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080118 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080124 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080136 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080125 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080117 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080121 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080114 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 01080109 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 118,07 | PAGO |
| 26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
| 26/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | PAGO |
| 26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 26/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | PAGO |
| 26/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 25090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 24.811,52 | EMPENHADO |
| 25/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 229,26 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01090052 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 58,12 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01090036 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080105 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080107 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080104 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080103 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080101 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080100 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080099 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080108 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080106 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | PAGO |
| 25/09/2023 | 03070185 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 11.900,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 229,26 | PAGO |
| 25/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 58,12 | PAGO |
| 25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 25/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | PAGO |
| 25/09/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 2.382,08 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 1.191,04 | PAGO |
| 25/09/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 893,28 | PAGO |
| 25/09/2023 | 01080023 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 1.488,80 | PAGO |
| 22/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 287,50 | LIQUIDADO |
| 22/09/2023 | 19090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612. | 5.102,20 | LIQUIDADO |
| 22/09/2023 | 19090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 2.543,57 | LIQUIDADO |
| 22/09/2023 | 01080154 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/23. | 6.800,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JULHO/2023 | 2.830,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 01080155 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: AGOSTO/23. | 1.400,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 01080169 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 01080175 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 8.000,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 287,50 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070131 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.410,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.480,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.180,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070152 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070151 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 03070141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.884,00 | PAGO |
| 21/09/2023 | 01090046 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,92 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 01090047 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - SETEMBRO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 01090048 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - SETEMBRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 01090049 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - SETEMBRO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090017 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | PAGO |
| 21/09/2023 | 01080174 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 19.200,00 | PAGO |
| 21/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | PAGO |
| 21/09/2023 | 01080168 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: AGOSTO/23. | 4.136,00 | PAGO |
| 21/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | PAGO |
| 21/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | PAGO |
| 21/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | PAGO |
| 21/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | PAGO |
| 21/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090019 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090018 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090016 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090015 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090014 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.746,12 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090013 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 8.890,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090012 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090011 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090010 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090009 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.672,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090008 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090007 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090006 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.715,12 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090005 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.354,12 | PAGO |
| 21/09/2023 | 19090004 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 763,64 | PAGO |
| 20/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 754,77 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 17,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 613,31 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 14.977,34 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 2.420,68 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.067,99 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 0 |