| 30/12/2024 | 16120003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, ALTO ALEGRE E ZÉ DO RANCHO AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE., CONFORME CONTRATO Nº 24.09.001/2024. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: DEZEMBRO | 213.762,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.140,92 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 COMP: DEZEMBRO | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO2024 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 COMP: DEZEMBRO | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP.: DEZEMBRO | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP NOVEMBRO/2024 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 COMP: DEZEMBRO | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120026 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. DEZEMBRO/2024. | 38.422,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120025 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. DEZEMBRO/2024. | 32.388,36 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 45.143,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-02 | 21.460,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: NOVEMBRO/2024 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.140,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110009 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. COMP NOVEMBRO/2024 | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP: DEZEMBRO | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: OUTUBRO/2024. | 59.583,04 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. OUTUBRO/2024. | 29.590,78 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: OUTUBRO/2024 | 19.581,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: OUTUBRO/2024. | 46.606,37 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110181 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110058 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. NOVEMBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110169 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110232 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 242,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 19120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110170 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110168 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090214 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 50,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10090003 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110167 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100018 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070229 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: JULHO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,06 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120016 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.:DEZEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 30.649,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110179 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 15.600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100210 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090103 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.170,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.529,22 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.920,63 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.279,37 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 28100001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.644,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110177 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A NOVEMBRO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110178 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 45.143,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-02 | 21.460,80 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, ALTO ALEGRE E ZÉ DO RANCHO AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE., CONFORME CONTRATO Nº 24.09.001/2024. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110169 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110170 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110168 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110167 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.00/2022. | 137.852,49 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.00/2022. | 137.852,49 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110152 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110151 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110150 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110149 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110148 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110146 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110145 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110144 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110143 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110142 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110141 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110140 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110139 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110138 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110137 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110136 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 10.011,32 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.011,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.035,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.018,72 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110047 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:NOVEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100209 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:OUTUBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090118 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: SETEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080213 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 10.011,32 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100028 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.011,84 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.035,90 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.018,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 11.455,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110043 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110046 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 15.720,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 63.090,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070055 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JULHO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060076 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JUNHO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.989,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110125 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110134 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110133 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110132 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA ZONA RURAL. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110131 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110130 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110129 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110128 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110127 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110126 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110124 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110123 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110122 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110121 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110120 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110119 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110118 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110117 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110116 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110115 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110114 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110113 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110112 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110111 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110110 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110109 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110108 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110107 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110106 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇO GERAIS PSF MOURA FE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110105 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110104 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110103 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110102 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110101 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110100 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110099 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110098 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110097 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110096 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110095 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110094 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110093 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110092 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110091 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110090 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110089 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110088 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110087 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110086 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA DR. GUARANY. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110085 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110084 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 2.565,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110083 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 659,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110135 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110082 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110081 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110080 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110079 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110078 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110077 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110076 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110075 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110074 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110073 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110072 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.190,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110071 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110070 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110069 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 88.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 45.883,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 131.940,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 63.090,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2402001/2023-02. | 11.455,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090088 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.:SETEMBRO/2024 | 15.847,75 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: SETEMBRO/2024. | 72.137,52 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: SETEMBRO/2024. | 4.390,04 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090096 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 12.453,63 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 9.526,96 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090092 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE SETEMBRO/2024 | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100208 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. FEVEREIRO/2024. | 28.737,01 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 52.071,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ANO, PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS/CE), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110039 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.744,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110057 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110056 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, NOVEMBRO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110054 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110053 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110052 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110051 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110050 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110049 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110048 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110047 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110046 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110045 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110044 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110043 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110040 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ANO, PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS/CE), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.398,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.454,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 118.312,92 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 279.848,68 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 525.466,44 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.512,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110211 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110210 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080200 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. AGOSTO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110209 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.744,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110213 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 52.421,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080204 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: AGOSTO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110214 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 96,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080205 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110212 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.398,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.454,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GESTÃO SUPERIOR - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 118.312,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL FUNDAMENTAL - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 279.848,68 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 525.466,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110175 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030131). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.191,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110176 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0218). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 39.538,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.168,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 158.046,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.368,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 112.010,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 275.100,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 10.835,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCUA NOVEMBRO/2024. | 537.871,77 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080202 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.512,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 150,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. NOVEMBRO/2024. | 36.810,70 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.067,55 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 112.563,77 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 11110015 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 112.563,77 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110232 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110036 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110035 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110034 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110033 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110032 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. . NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110031 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110030 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110029 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110028 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110027 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110026 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110042 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110019 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110038 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110037 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA, QUE SERÁ REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 24 DE MAIO, NO AUDITÓRIO DA CDL (R. VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 882-CENTRO). INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE.- -CE. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110036 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110035 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110034 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110033 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110032 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110031 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110030 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110029 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110028 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110018 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110017 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110014 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110013 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110012 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110007 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110006 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 373,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110005 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110026 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110025 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110024 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110022 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DO 13 ° SALARIO | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110020 | EVILANE MARQUES FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110016 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.067,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GABRIEL FELIX CAMILO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-03. | 74.806,54 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05110010 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110025 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110024 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110023 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110022 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110021 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110020 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110019 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110018 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110017 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110016 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110014 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110013 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110012 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110011 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110009 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110008 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110015 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110007 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 216,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 216,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 6.150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110033 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. NOVEMBRO/2024. | 73.003,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070027 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 19.044,51 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 60.440,68 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.958,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110067 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110066 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 5.288,44 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110065 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 16.280,75 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. NOVEMBRO/2024. | 33.844,71 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.772,20 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: NOVEMBRO/2024. | 28.113,99 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 49.277,33 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110033 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. NOVEMBRO/2024. | 73.003,62 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. NOVEMBRO/2024. | 37.949,18 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100063 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110049 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. NOVEMBRO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110211 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110210 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110209 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110213 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100186 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110214 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110212 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110048 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 23090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PMT-9079 VW 26.280 CRM 6X4 | 3.507,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO M.BENZ ATRON 2729 | 4.546,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG | 4.159,68 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO MOTONIVELADORA 120K | 4.679,64 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110030 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 134.934,49 | PAGO |
| 03/12/2024 | 13090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO PMY-1J22 FIAT TORO | 2.078,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 13090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO SAW-5F60 FIAT FIORINO ENDURACE | 2.078,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO PMG-3197 - SAVEIRO MODIFICAR AB1 | 2.208,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 20090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO RII-5B14 MASTER NIKS | 5.066,10 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110026 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.160,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.190,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100175 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100182 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100183 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100184 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100185 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100205 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100200 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100201 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100202 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100203 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100195 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100196 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100204 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100199 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100186 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100198 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.050,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03090005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2301. VEICULO VW GOL PMC-7381 | 2.468,10 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110027 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.380,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110048 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023 | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.550,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.890,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.047,37 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110029 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.423,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110010 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESENCOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINÓPOLE - CE. | 10.200,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2402001/2023-02. | 11.455,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 98.090,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 923.628,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP: DEZEMBRO | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 COMP: DEZEMBRO | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP.: DEZEMBRO | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 COMP: DEZEMBRO | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 COMP: DEZEMBRO | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.:DEZEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.590,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. DEZEMBRO/2024. | 32.388,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. DEZEMBRO/2024. | 38.422,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 01110030 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 134.934,49 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110058 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. NOVEMBRO/2024 | 799,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100162 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100161 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100160 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100159 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100163 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100164 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100165 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100166 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100167 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100168 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100169 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100170 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100171 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100172 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100173 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100174 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100175 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100176 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100177 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100178 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100180 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100181 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110054 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.047,37 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 9.045,38 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110008 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.891,74 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110052 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110051 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100162 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100161 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100160 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100152 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100155 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100156 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100148 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100149 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100150 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100151 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100153 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100154 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100157 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100158 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100159 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100163 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100164 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100165 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100166 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100167 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100168 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100169 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100170 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100171 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100172 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100173 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100174 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100176 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100177 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 17.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100178 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100180 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100181 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110228 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110049 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. NOVEMBRO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100151 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 38.363,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100152 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100155 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100156 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100148 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100149 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100150 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100153 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100154 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100157 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100158 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100197 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100199 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100195 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100202 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100200 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100205 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100182 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100196 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100183 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100198 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100204 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100203 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100201 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100185 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100184 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110178 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110177 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A NOVEMBRO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110179 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110227 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110029 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.193,43 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 736,43 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 232,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 64.149,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 15,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100197 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100147 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100146 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100145 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100144 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100143 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100142 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100141 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100140 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100139 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100138 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100137 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100136 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.176,70 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100135 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 2.610,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100133 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100132 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL OUTUBRO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100131 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. OUTUBRO/2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100130 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 38.363,65 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110020 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 736,43 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.193,43 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 232,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 64.149,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 15,96 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110006 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100139 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100141 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100143 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100146 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100140 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100142 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100144 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100145 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100147 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110010 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESENCOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINÓPOLE - CE. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100220 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100136 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.176,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100138 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110026 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100135 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100137 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110024 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100133 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100132 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL OUTUBRO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100131 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. OUTUBRO/2024. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100130 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110027 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110006 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.423,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100220 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 770,54 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 10.605,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 3.112,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.717,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090212 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090208 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 09100001 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 26.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110031 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090209 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090210 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090211 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110224 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110223 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 7.400,82 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110046 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 15.720,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 863,66 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 3.698,88 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.580,68 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,34 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100212 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: OUTUBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. PARC.: 3 | 7.400,82 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 863,66 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 3.698,88 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.580,68 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100211 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. OUTUBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,34 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 220,57 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 252,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01110005 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 252,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110043 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,44 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,44 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.245,20 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.356,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 01110165 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110166 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.352,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110163 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 25.592,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110164 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110158 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110155 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110154 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 52.421,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 23.579,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110184 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 30.499,20 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110186 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 95.118,02 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 38.276,80 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110183 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 20.969,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110187 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 90.836,05 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110201 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.443,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110202 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 13.940,38 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110203 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100219 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL | 7.192,60 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010255 | 4.146,49 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.381,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.063,90 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 21.649,04 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.472,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110195 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110196 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110189 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.002,78 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110197 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110199 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.552,51 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100221 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010256 | 1.940,44 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110172 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 48.861,25 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 537.871,77 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.835,08 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 158.046,58 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 112.010,88 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110175 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030131) | 1.191,70 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110176 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0218) | 39.538,15 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 275.100,10 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 1.368,57 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110171 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 42.284,99 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110173 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 63.023,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 4.168,15 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080168 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 10.091,75 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110156 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110157 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110159 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 13.218,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110160 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.265,60 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010254. | 30.647,57 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110161 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110162 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 658.570,24 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.098,49 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 419.146,74 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI ODILON MARTINS SILVA, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2024. | 105.395,44 | PAGO |
| 19/11/2024 | 15100005 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL/DCTFWEB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110003 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 150,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.098,49 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.903,32 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 177.823,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 88.800,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 27.092,75 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 29.262,45 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 40.389,08 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.001,23 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.865,47 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 75.649,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.717,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 3.112,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 10.605,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 09100008 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 24.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 770,54 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110005 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI ODILON MARTINS SILVA, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2024. | 105.395,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.903,32 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 11.795,03 | PAGO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 28.594,05 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 13.442,99 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.001,23 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.865,47 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100048 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 836,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100051 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100050 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100049 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100047 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100046 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100043 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100042 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100041 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.359,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100038 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100035 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100033 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 45.000,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100206 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 383,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02090105 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100118 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100117 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 13.940,38 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.443,18 | PAGO |
| 15/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.480,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.590,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110009 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. COMP NOVEMBRO/2024 | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: NOVEMBRO/2024 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO2024 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP NOVEMBRO/2024 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,82 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 7,18 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: NOVEMBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110217 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110218 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110216 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110225 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110215 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: NOVEMBRO DE 2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110226 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 7,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,82 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: NOVEMBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100006 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100005 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 373,55 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100002 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100040 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100039 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100037 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100036 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100034 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100032 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100028 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100027 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.918,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100026 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100025 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100024 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100023 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100022 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100020 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100019 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100018 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100017 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100016 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100015 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100014 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100013 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100012 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100011 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100010 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100009 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100008 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100007 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100004 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100001 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100215 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E ANALISE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE REPONSABILIDADE FISCAL E MONITORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 8.100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 120,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.443,29 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 927,15 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 129,85 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 129,85 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110004 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 240.372,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110003 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 267.300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 26080001 | ON-HIGWHAY BRASIL LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - ZERO KM - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC. | 469.499,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100012 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 768,88 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100011 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 19.149,10 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100010 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 6.082,10 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 1.635,91 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 6.380,52 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 660,59 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 401,03 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 254,18 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100214 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 15.600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100213 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.589,37 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.590,14 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100208 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 6.380,52 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100010 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 6.082,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 1.635,91 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100011 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 19.149,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100012 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 768,88 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110004 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 240.372,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO INFANTIL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.446,75 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.644,45 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 259,70 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 1.716,70 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.590,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 80.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 131,95 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 943,04 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 216,83 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090104 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 01100051 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100054 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100053 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: OUTUBRO /2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100052 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100048 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 836,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100051 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100050 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100049 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100047 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100046 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100043 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100042 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100041 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100040 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100039 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100038 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100037 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100036 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100035 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100034 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100033 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100032 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100031 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110006 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 95.760,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110005 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 79.080,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110003 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 267.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 15100005 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL/DCTFWEB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100034 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100033 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.210,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100038 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090024 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090023 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100039 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.089,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100040 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 121,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110006 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 95.760,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110005 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 79.080,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110002 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 91.953,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL COM ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTODA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 19.185,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07110001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 373,55 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DO 13 ° SALARIO | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA, QUE SERÁ REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 24 DE MAIO, NO AUDITÓRIO DA CDL (R. VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 882-CENTRO). INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE.- -CE. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110040 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110042 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110043 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110046 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110047 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110048 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110049 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110050 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110051 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110052 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110053 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110054 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 373,66 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,97 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 2.327,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100006 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100005 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 373,55 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100002 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100179 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010125. | 937,46 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 44,75 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 394,87 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 343,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100194 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, OUTUBRO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100028 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100027 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100026 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100025 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100024 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100023 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100022 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100020 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100019 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100018 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100017 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100016 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100015 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100014 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100013 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100012 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100011 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100010 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100009 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100008 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100007 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100004 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100001 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100216 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090027. | 4.421,89 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 856,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 139,86 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 139,86 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 358,45 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110002 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 91.953,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 1.224,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.758,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 3.132,68 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 05110003 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. OUTUBRO/2024. | 44.079,32 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100058 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100057 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100056 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100055 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100031 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: OUTUBRO/2024. | 134.932,43 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.645,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100039 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100038 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100034 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100033 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100040 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 550,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,61 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 12.489,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,05 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100086 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070212 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100081 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100078 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 850,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100111 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100110 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.768,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100109 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100108 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.211,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100107 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.830,02 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100106 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100104 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.473,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100102 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 11.472,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100101 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100098 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100100 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 | 77.374,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100097 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 40.536,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100096 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 71.130,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100095 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 32.758,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100094 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 23.108,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100093 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 16.526,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 52.611,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 158.083,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 273.622,89 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 538.883,59 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100092 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 63.061,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100090 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 48.934,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100089 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100088 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 2.590,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 25.592,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100085 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 13.218,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100079 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100077 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.560,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.645,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070214 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JULHO /2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100105 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100103 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100099 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 22.119,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070215 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072).COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 2.560,27 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071).COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 18.969,97 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 43.602,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 5.120,54 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 112.030,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 10.863,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100091 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 42.293,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: OUTUBRO/2024. | 21.287,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070213 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100207 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100080 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 550,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.050,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 12.489,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100074 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02050123 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: MAIO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100084 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 19.710,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,96 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090214 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 300,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02050132 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMP.: MAIO DE 2024. | 1.150,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,51 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.018,72 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.011,84 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.035,90 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 01100206 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 383,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,96 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,51 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100074 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. OUTUBRO/2024. | 81.555,77 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. OUTUBRO/2024. | 2.846,13 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 10.011,32 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100032 | FOPAG - PASSE LIVRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110208 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 13.050,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110207 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 5.960,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110206 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 11.330,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110205 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 119.570,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110204 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 9.880,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 09100008 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 7.569,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 09100007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 2.600,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 09100009 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 20.250,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 07100004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 13.368,53 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 23.926,11 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15100003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/PMW - 3591, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.002/2023. | 4.026,90 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090072 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090073 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.381,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.063,90 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 40.389,08 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110015 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110016 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110017 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110018 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110019 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110020 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110021 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110022 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110023 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110024 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110025 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110026 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110027 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110028 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110029 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110030 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110031 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110032 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. . NOVEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110033 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110034 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110035 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110036 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01110031 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 22100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 23.926,11 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/PMW - 3591, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.002/2023. | 4.026,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22100004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 91.975,21 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GABRIEL FELIX CAMILO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-03. | 74.806,54 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 91.953,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 267.300,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 240.372,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 79.080,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 95.760,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 01100042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: OUTUBRO/2024. | 59.583,04 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: OUTUBRO/2024. | 6.012,41 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 499,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 16.841,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 9.733,19 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. OUTUBRO/2024. | 29.590,78 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: OUTUBRO/2024. | 46.606,37 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: OUTUBRO/2024 | 19.581,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: OUTUBRO/2024. | 4.233,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. OUTUBRO/2024. | 48.376,75 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. OUTUBRO/2024. | 81.555,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 10100006 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: OUTUBRO/2024. | 21.287,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100014 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 15100002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW 3591. | 13.074,31 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100006 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090112 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080225 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040102 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. COMP.: ABRIL DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110022 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO ANEXO DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 183.419,60 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110021 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 121.165,94 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110011 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | PAGO |
| 01/11/2024 | 15100001 | G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010, S1020, S1070, S-2190 E S-2420 AMBOS REFERENTE AO 3ª E 4ª, FASE DE CADASTRAMENTO DIGITAL , JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 10.750,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110006 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: NOVEMBRO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI ODILON MARTINS SILVA, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2024. | 105.395,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 73,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.423,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.890,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESENCOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINÓPOLE - CE. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 121.165,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO ANEXO DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 183.419,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.190,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.160,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 29.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 134.934,49 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. NOVEMBRO/2024. | 37.949,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. NOVEMBRO/2024. | 73.003,62 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 44,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.310,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 930,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.233,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 15.720,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:NOVEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023 | 36,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. NOVEMBRO/2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, NOVEMBRO DE 2024. | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. NOVEMBRO/2024 | 799,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.958,70 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 60.440,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 19.044,51 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 49.277,33 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: NOVEMBRO/2024. | 28.113,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. NOVEMBRO/2024. | 33.844,71 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 16.280,75 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 5.288,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.772,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.190,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 659,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 2.565,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA DR. GUARANY. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110087 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110092 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110093 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110094 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110095 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110096 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110097 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110098 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110099 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110100 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110101 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110102 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110103 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110104 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110105 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110106 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇO GERAIS PSF MOURA FE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110107 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110108 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110109 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110110 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110111 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110112 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110113 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110114 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110115 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110116 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110117 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110118 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110119 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110120 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110121 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110122 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110123 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110124 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110125 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110126 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110127 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110128 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110129 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110130 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110131 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110132 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA ZONA RURAL. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110133 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110134 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110135 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110136 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110137 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110138 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110139 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110140 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110141 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110142 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110143 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110144 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110145 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110146 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110147 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110148 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110149 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110150 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110151 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110152 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110154 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110155 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110156 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.862,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110157 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110158 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110159 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 13.218,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110160 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.265,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110161 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110162 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 19.710,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110163 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 25.592,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110164 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.296,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110165 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110166 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.352,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110167 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110168 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110169 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110170 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110171 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 42.284,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110172 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 48.861,25 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110173 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 63.023,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 971.018,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110175 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030131) | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110176 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0218) | 86.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110177 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A NOVEMBRO/2024. | 4.136,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110178 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110179 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110181 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 23.579,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110183 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 20.969,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110184 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 30.499,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 38.276,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110186 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 95.118,02 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110187 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 90.836,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 21.649,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110189 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.746,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.472,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.002,78 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110195 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.768,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110196 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110197 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.768,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110199 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.552,51 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.766,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110201 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.443,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110202 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 13.940,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110203 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 20.375,48 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110204 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 9.880,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110205 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 119.570,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110206 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 11.330,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110207 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 5.960,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110208 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 13.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110209 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110210 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110211 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110212 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110213 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110214 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110215 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: NOVEMBRO DE 2024. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110216 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110217 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110218 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110219 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. NOVEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110220 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. NOVEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110221 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: NOVEMBRO /2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110222 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110223 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110224 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110225 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110226 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110227 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110228 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110229 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110230 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110231 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110232 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 242,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100031 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: OUTUBRO/2024. | 134.932,43 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100015 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100014 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100013 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090113 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070043 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070043 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110204 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 9.880,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 121.165,94 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110205 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 119.570,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110207 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 5.960,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NO ANEXO DA ESCOLA MARINA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.0001/2023. | 183.419,60 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110206 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 11.330,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110208 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 13.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090112 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090111 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070044 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070044 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100212 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: OUTUBRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100067 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100066 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100065 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100064 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100071 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100032 | FOPAG - PASSE LIVRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100215 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100214 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100213 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15100004 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TOMADAS E REPAROS EM VENTILADORES PERTENCENTES NA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 15100002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW 3591. | 13.074,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100211 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. OUTUBRO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090131 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. SETEMBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090204 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP:. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090130 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090137 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090136 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090135 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.365,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090134 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024 | 2.610,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100012 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090133 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090132 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100071 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.430,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090143 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100010 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 15100004 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TOMADAS E REPAROS EM VENTILADORES PERTENCENTES NA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,05 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.984,12 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090069 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080197 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070052 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: JULHO DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060078 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: JUNHO DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050106 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: MAIO DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01040104 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: ABRIL DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01030172 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: MARÇO DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09020003 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: FEVEREIRO DE 2024. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 05020058 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090090 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.:SETEMBRO/2024. | 16.819,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 13.018,91 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.:SETEMBRO/2024. | 47.614,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. | 42.149,75 | PAGO |
| 30/10/2024 | 16090008 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS RESTADOS CUJA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FÍSICA JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, BEM COMO, TAMBÉM, TRANSMISSÃO DE SEFIP, DCTF, RAIS NEGATIVAS DAS UNIDADES EXECUTORAS, ESCOLARES E CONSELHOS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.117,35 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 45.437,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 18.163,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 231,71 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 25.114,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090164 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090203 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090202 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/24. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090201 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090199 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090200 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090198 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090197 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090196 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090195 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090194 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: SETEMBRO/24. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090186 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090185 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090184 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090183 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090182 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090181 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090180 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090179 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090178 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090177 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090176 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090175 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090174 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090173 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090172 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090171 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090170 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090169 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES DE 20 HORAS JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090168 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090167 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090166 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090165 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090163 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090162 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090161 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090160 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 12.971,06 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100008 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 15100001 | G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010, S1020, S1070, S-2190 E S-2420 AMBOS REFERENTE AO 3ª E 4ª, FASE DE CADASTRAMENTO DIGITAL , JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 10.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.117,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 45.437,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 18.163,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 231,71 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 25.114,77 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 20.195,23 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 71.482,12 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.628,76 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 83.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090195 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090202 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/24. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090194 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: SETEMBRO/24. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090186 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090184 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090183 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090182 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090179 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090178 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090177 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090176 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090174 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090173 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090172 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090171 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090170 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090168 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090164 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090162 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.270,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. PARC.:2 | 7.400,82 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090160 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090159 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090157 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090156 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090153 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090150 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090148 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090147 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090144 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090141 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090140 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090139 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090138 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090201 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 2.050,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090185 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090166 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090155 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090154 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090151 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090145 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090142 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090146 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090149 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090152 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090158 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090161 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090163 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090167 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090165 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090169 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES DE 20 HORAS JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.350,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090175 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090181 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 267,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 21.744,97 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.317,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090180 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090203 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090198 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090200 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090199 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090196 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090197 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. | 29.076,63 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100008 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 12.971,06 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090209 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090131 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090143 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090132 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090133 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090134 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024 | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090135 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090136 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090137 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090159 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090158 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090157 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090156 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090155 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090154 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090145 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090153 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090152 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090151 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090150 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090149 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090148 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090147 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090146 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090144 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090142 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090141 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090140 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090139 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090138 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100010 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090211 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090210 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090212 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100210 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090208 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25100004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 21.799,99 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 20.590,71 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 25.106,70 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 13.723,75 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,28 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.644,45 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO INFANTIL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.446,75 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.590,14 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01100028 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100012 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 21.799,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 20.590,71 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 25.106,70 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 13.723,75 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 20.590,71 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 25.106,70 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 13.723,75 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº . 12.03.001/2024 | 21.799,99 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 21100001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.650,20 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 112,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16090008 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS RESTADOS CUJA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FÍSICA JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, BEM COMO, TAMBÉM, TRANSMISSÃO DE SEFIP, DCTF, RAIS NEGATIVAS DAS UNIDADES EXECUTORAS, ESCOLARES E CONSELHOS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.526,04 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100075 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15º (DÉCIMA QUINTA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 207.039,19 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100006 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 3.546,70 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100005 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 34.758,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.526,04 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10090002 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 15.070,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100014 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR COM A GESTÃO DO INDICE DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS ASSISTIDAS. | 8.587,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 18100002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV COM TEMAS ? LETRAMENTO CRITICO: PLANEJAMENTO DE PRATICAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NA AVALIAÇÃO?, ?ARTICULAÇÃO ENTRE LEITURA, ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL: A IMPORTÂNCIA DE NÃO USAR O TEXTO COMO PRETEXTO?, RESGATANDO O BRINCAR TRADICIONAL E A MUSICALIZAÇÃO PARA BEBES E CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM BASE NOS EIXO NORTEADORES DA BNCC?, GESTÃO PEDAGÓGICA, INDICADORES DE APRENDIZAGEM E O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NA ROTINA ESCOLAR?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL? E FORMAÇÃO MUNICIPAL LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ? LEEI, COM O TEMA ?AS BRINCADEIRAS, DIMENSÃO LÚDICA E A INTERATIVIDADE NO TRABALHO COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA?, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 19.276,07 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03090007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 34.614,07 | PAGO |
| 24/10/2024 | 22100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.612,65 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.856,64 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 160,18 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090115 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024,A TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 22100006 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS SPRINTER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100075 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15º (DÉCIMA QUINTA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 207.039,19 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 9.880,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100005 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 119.570,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100006 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 11.330,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100004 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 5.960,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100010 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 13.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100008 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 7.569,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09100009 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 20.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV COM TEMAS ? LETRAMENTO CRITICO: PLANEJAMENTO DE PRATICAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NA AVALIAÇÃO?, ?ARTICULAÇÃO ENTRE LEITURA, ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL: A IMPORTÂNCIA DE NÃO USAR O TEXTO COMO PRETEXTO?, RESGATANDO O BRINCAR TRADICIONAL E A MUSICALIZAÇÃO PARA BEBES E CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM BASE NOS EIXO NORTEADORES DA BNCC?, GESTÃO PEDAGÓGICA, INDICADORES DE APRENDIZAGEM E O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NA ROTINA ESCOLAR?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL? E FORMAÇÃO MUNICIPAL LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ? LEEI, COM O TEMA ?AS BRINCADEIRAS, DIMENSÃO LÚDICA E A INTERATIVIDADE NO TRABALHO COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA?, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 19.276,07 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100006 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 3.546,70 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 160,18 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10090002 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 15.070,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02090116 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024,A TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 17100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 17100001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 134,98 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 1.207,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE OUTUBRO,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024,A TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090130 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090204 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP:. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. SETEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 07100014 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR COM A GESTÃO DO INDICE DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS ASSISTIDAS. | 8.587,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03090007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 34.614,07 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 22100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.612,65 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.856,64 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100005 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 34.758,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 18100001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.778,89 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 12.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100010 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSB. | 1.727,95 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100006 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24. | 7.011,56 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100007 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 1.512,04 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 132,76 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 6.262,36 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 2.501,81 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18100001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.778,89 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 1.124,39 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 1.145,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 2.044,82 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 129,68 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 646,06 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 129,68 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 191,87 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 697,63 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 523,53 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 243,87 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.594,47 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE SOBRAL- CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO PARA CUMPRIR ROTINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS COMO: DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO CONFECCIONADA DURANTE O MES, SE INTEIRAR DE NOVAS ORDENS, ORIENTAÇÕES E ETC, CONFORME ESTABELECIDAS O ITEM IV DO ART.11 DA NT 03-DSM - NORMAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR E A LEI DO SERVIÇOS MILITAR (LSM). | 80,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.770,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 23.926,11 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.612,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 91.975,21 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.424,75 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS SPRINTER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.600,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 91.975,21 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090075 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090077 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: SETEMBRO /2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090078 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090076 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24. | 91.963,05 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 243,87 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 259,36 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 1.651,02 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100005 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100005 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE | 253,10 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022UBS | 3.281,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 05090029 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.650,20 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 01100086 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100081 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100078 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100118 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100117 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 13.940,38 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.443,18 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 52.611,70 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091) | 158.083,53 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091) | 273.622,89 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091) | 538.883,59 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100100 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 | 77.374,84 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100111 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100110 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.768,52 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100109 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100108 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.211,44 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100107 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.830,02 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100106 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100104 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.473,44 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100102 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 11.472,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100101 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100098 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100097 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 40.536,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100096 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 71.130,66 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100095 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 32.758,40 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100094 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRI/2024. | 23.108,52 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100093 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 16.526,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100092 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 63.061,40 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100090 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 48.934,35 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100089 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100088 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 25.592,52 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100085 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 13.218,52 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.774,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100079 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100077 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100056 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100058 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100057 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100055 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100105 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100103 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100099 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 22.119,70 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 43.602,65 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 5.120,54 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 112.030,08 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.863,88 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100091 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 42.293,14 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100080 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100018 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100084 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.778,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV COM TEMAS ? LETRAMENTO CRITICO: PLANEJAMENTO DE PRATICAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NA AVALIAÇÃO?, ?ARTICULAÇÃO ENTRE LEITURA, ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL: A IMPORTÂNCIA DE NÃO USAR O TEXTO COMO PRETEXTO?, RESGATANDO O BRINCAR TRADICIONAL E A MUSICALIZAÇÃO PARA BEBES E CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM BASE NOS EIXO NORTEADORES DA BNCC?, GESTÃO PEDAGÓGICA, INDICADORES DE APRENDIZAGEM E O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NA ROTINA ESCOLAR?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL?, O CANTINHO DA LEITURA NA ESCOLA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E CRIATIVO NUMA PERSPECTIVA POPULAR E CULTURAL? E FORMAÇÃO MUNICIPAL LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ? LEEI, COM O TEMA ?AS BRINCADEIRAS, DIMENSÃO LÚDICA E A INTERATIVIDADE NO TRABALHO COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA?, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 19.276,07 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.717,40 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 3.112,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 10.605,90 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 770,54 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 6.380,52 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 1.635,91 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 6.082,10 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 19.149,10 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 768,88 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 09100014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. MOTONIVELADORA 120K. CONTRATO Nº 18080001/23DU. | 12.350,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 17100001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100219 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL | 7.193,56 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010255 | 939,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 2.926,67 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 215.071,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 135.210,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 523.359,60 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090057 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT FIORINO PLACA: PMX-8032 CONTRATO Nº1808000123MS. | 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022UBS | 3.281,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100221 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010256 | 301,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.130,31 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 1.145,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01080168 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 7.783,51 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010254. | 2.380,99 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 26.890,31 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,99 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.736,27 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.770,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 95.150,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 17.346,83 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 22.713,81 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 523.359,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.736,27 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090117 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 15.600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02100004 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: OUTUBRO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 17100001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 09100013 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23DR | 12.860,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: PMT-8279 CAMINHÃO/TANQUE. CONTRATO Nº 18080001/23DU. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE OUTUBRO,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100004 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: OUTUBRO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE SOBRAL- CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO PARA CUMPRIR ROTINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS COMO: DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO CONFECCIONADA DURANTE O MES, SE INTEIRAR DE NOVAS ORDENS, ORIENTAÇÕES E ETC, CONFORME ESTABELECIDAS O ITEM IV DO ART.11 DA NT 03-DSM - NORMAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR E A LEI DO SERVIÇOS MILITAR (LSM). | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. REFERENTE A AGOSTO/2024. | 799,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. REF.: JULHO/2024. | 799,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080222 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE SOBRAL- CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO PARA CUMPRIR ROTINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS COMO: DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO CONFECCIONADA DURANTE O MES, SE INTEIRAR DE NOVAS ORDENS, ORIENTAÇÕES E ETC, CONFORME ESTABELECIDAS O ITEM IV DO ART.11 DA NT 03-DSM - NORMAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR E A LEI DO SERVIÇOS MILITAR (LSM). | 80,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE OUTUBRO,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 18090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT MASTER PLACA: RII-5B14 E FIAT TORO FREEDOM PLACA: PMY-1922. CONTRATO Nº1808000123SS. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090056 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090055 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090054 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090053 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090052 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090051 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090050 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090049 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090048 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090047 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090046 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090045 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090044 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090043 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090042 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090041 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090040 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090039 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090038 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05090037 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 06090003 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT KWID PLACA: SAW-2831 CONTRATO Nº18080001/23AC. | 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100012 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO PMY-2G32, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090083 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090056 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090055 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090054 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090053 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090052 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090051 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090050 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090049 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090048 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090047 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090046 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.359,09 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090045 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090044 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090043 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090042 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090041 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090040 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090039 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090038 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090037 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090021 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090084 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090207 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090206 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A SETEMBRO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090082 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090081 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | G7 CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010, S1020, S1070, S-2190 E S-2420 AMBOS REFERENTE AO 3ª E 4ª, FASE DE CADASTRAMENTO DIGITAL , JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 10.750,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW 3591. | 13.074,31 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/PMW - 3591, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.002/2023. | 4.026,90 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TOMADAS E REPAROS EM VENTILADORES PERTENCENTES NA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL/DCTFWEB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: OUTUBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100073 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100072 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: OUTUBRO DE 2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090029 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090036 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090035 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090033 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090032 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090031 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090030 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090028 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090027 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090026 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090025 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090024 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090023 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090022 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090021 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090020 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090019 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090018 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090017 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090016 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090015 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090014 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090013 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090012 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090011 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090010 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090009 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090008 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 373,55 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090007 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090006 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: OUTUBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 15.170,25 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100073 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100072 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090080 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: SETEMBRO/2024 | 396,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090036 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090035 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090033 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090032 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.918,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090031 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090030 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090028 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090027 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090026 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090025 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090024 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090023 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090022 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090020 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090019 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090018 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090017 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090102 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090101 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 13.940,38 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090100 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.443,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090016 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090015 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090014 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090013 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090012 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090011 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090010 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090009 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090008 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 373,55 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090007 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05090006 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090114 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, SETEMBRO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100012 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSF. | 5.074,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100009 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 10.044,08 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090083 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº01.03.001/24PAB | 5.043,58 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100011 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSB. | 3.523,69 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100010 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSB. | 1.727,95 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100008 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24. | 3.537,42 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100007 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 1.512,04 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100006 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24. | 7.011,56 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100005 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 10.449,88 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 13.368,53 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 6.395,12 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 2.501,81 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090084 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090082 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,03 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090081 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,03 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 10.186,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 25.624,10 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.690,97 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.615,90 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.894,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 20090003 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 10.186,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 25.624,10 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.690,97 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.615,90 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 20090003 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080195 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: AGOSTO/2024. | 134.934,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.894,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.615,90 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.690,97 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 25.624,10 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 10.186,50 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA. | 330.551,23 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC. | 18.710,38 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 596,85 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 1.842,65 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 430,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 940,74 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 183,07 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100216 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090027. | 1.854,65 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 1.432,32 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 2.496,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 130,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 130,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 628,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 534,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 283,63 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,36 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 2.170,37 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC. | 18.710,38 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA. | 330.551,23 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 529,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.395,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.159,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.289,70 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.457,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 62,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 7.175,67 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.528,11 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090043 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 2.590,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090044 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090041 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090042 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 26.063,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090036 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.560,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090051 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 71.641,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090054 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 77.025,91 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090053 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 39.406,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090050 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 32.758,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090048 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 16.526,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090049 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.430,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080016 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090067 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090064 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.202,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090065 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090066 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.768,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090062 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090063 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.771,34 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090061 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090059 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090060 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 14.473,44 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090058 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 11.472,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090057 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090055 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090056 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.649,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. AGOSTO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209). COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 43.247,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090099 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080207) | 1.412,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090099 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080207) | 53.060,55 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 2.560,27 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 5.120,54 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.911,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 112.068,48 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 275.697,65 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 157.661,23 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 538.170,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090047 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 63.315,93 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090045 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 49.015,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090046 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 42.317,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080015 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090021 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/2024. | 43.164,26 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.228,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO /2024. | 6.534,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100008 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC. | 18.710,38 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 107/2023 DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA. | 330.551,23 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 529,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.395,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.159,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.289,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.457,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.170,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 62,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 7.175,67 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090037 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 5.414,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090038 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.218,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080014 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. AGOSTO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030192 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. COMP.: MARÇO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.528,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090039 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 19.710,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090040 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 9.880,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 5.960,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 119.570,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 11.330,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100008 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 31.669,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100009 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 20.250,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100010 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 13.050,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241512277 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100012 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO PMY-2G32, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100013 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23DR | 12.860,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. MOTONIVELADORA 120K. CONTRATO Nº 18080001/23DU. | 12.350,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241512277 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090104 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100011 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241512277 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 11.373,40 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº01.03.001/24PAB | 5.043,58 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 2.501,81 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 6.395,12 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR | 13.368,53 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 10.449,88 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24. | 7.011,56 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 1.512,04 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24. | 3.537,42 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100009 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 10.044,08 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100010 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSB. | 1.727,95 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100011 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSB. | 3.523,69 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100012 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSF. | 5.074,80 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100014 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR COM A GESTÃO DO INDICE DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS ASSISTIDAS. | 8.587,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,12 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,12 | PAGO |
| 04/10/2024 | 03090003 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS DE COLETA DE DADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DE MARTINOPOLE - CE. | 6.280,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100001 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 373,55 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100014 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100015 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100016 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100017 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100018 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100019 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100020 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100022 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100023 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100024 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100025 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100026 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100027 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100028 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100031 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100032 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100033 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100034 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100035 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100036 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100037 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100038 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100039 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100040 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100041 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100042 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100043 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100046 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100047 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100048 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 836,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100049 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100050 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100051 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 03060052 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005) | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090080 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: SETEMBRO/2024 | 396,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03060052 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005) | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090003 | PAULO TIAGO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL NO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NO REFERIDO PLEITO 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 4.265,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 03100001 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO DE FORMA ININTERRUPTA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 3.945,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO DE FORMA ININTERRUPTA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 3.945,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 100.613,24 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 11090003 | PAULO TIAGO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL NO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NO REFERIDO PLEITO 2024., CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 4.265,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO DE FORMA ININTERRUPTA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 3.945,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 60.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090022 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. SETEMBRO/2024. | 77.138,17 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 143.106,64 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 02100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090205 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.306,39 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090205 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 35.693,61 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090006 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 20.370,09 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090031 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 28.396,93 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090020 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 02100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 143.106,64 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: OUTUBRO/2024 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 34.758,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202302. | 3.546,70 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02090088 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.:SETEMBRO/2024 | 15.847,75 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: SETEMBRO/2024. | 72.137,52 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: SETEMBRO/2024. | 4.390,04 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090096 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 12.453,63 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. FEVEREIRO/2024. | 28.737,01 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 9.526,96 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090092 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE SETEMBRO/2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.989,66 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090090 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.:SETEMBRO/2024. | 16.819,65 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.:SETEMBRO/2024. | 47.614,87 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 143.106,64 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 117.086,55 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 02100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 100.613,24 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: OUTUBRO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 793.780,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 128.225,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: OUTUBRO DE 2024. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: OUTUBRO/2024. | 134.932,43 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 121,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: OUTUBRO/2024. | 4.233,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: OUTUBRO/2024. | 59.583,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: OUTUBRO/2024 | 19.581,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: OUTUBRO/2024. | 46.606,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: OUTUBRO/2024. | 21.287,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. OUTUBRO/2024. | 29.590,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 9.733,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 16.841,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: OUTUBRO/2024. | 499,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: OUTUBRO/2024. | 6.012,41 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: OUTUBRO /2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. OUTUBRO/2024. | 81.555,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. OUTUBRO/2024. | 48.376,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 173.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 15º (DÉCIMA QUINTA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 207.039,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050120/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.862,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.774,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 13.218,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100084 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 19.710,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100086 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.296,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 25.592,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100089 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100090 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 48.934,35 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 42.293,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 63.061,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100093 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 16.526,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100094 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRI/2024. | 23.108,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 32.758,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100096 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 71.130,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100097 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 40.536,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100098 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.746,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100099 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 22.119,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100100 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 | 77.374,84 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100101 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100102 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 11.472,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100103 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100104 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.473,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100105 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100106 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.830,02 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100108 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.211,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100110 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.768,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100111 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.766,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091) | 970.590,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 75.649,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100114 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 23.720,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 162.075,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.443,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100117 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 13.940,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100118 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 20.375,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . OUTUBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100130 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100131 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. OUTUBRO/2024. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100132 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL OUTUBRO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100133 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. OUTUBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100135 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100136 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.176,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100137 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100138 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100139 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100140 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100141 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100142 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100143 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100144 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100145 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100146 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100147 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100148 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100149 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100150 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100151 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100152 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100153 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100154 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100155 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100156 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100157 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100158 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100159 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100160 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100161 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100162 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100163 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100164 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100165 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100166 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100167 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100168 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100169 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100170 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100171 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100172 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100173 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100174 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100175 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100176 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100177 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100178 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100180 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100181 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100182 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100183 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100184 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100185 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100186 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100194 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, OUTUBRO DE 2024. | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100195 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100196 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100197 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100198 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100199 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100200 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100201 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100202 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100203 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100204 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100205 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100206 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 383,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100207 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100208 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100209 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:OUTUBRO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100210 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100211 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. OUTUBRO/2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100212 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: OUTUBRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100213 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 4.136,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100214 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100215 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100216 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090027. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100179 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010125. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010254. | 62.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010255 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100219 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100220 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100221 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010256 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090079 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: SETEMBRO/2024. | 134.933,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 7.400,82 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090108 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090105 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090024 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090023 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090109 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 288,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090205 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090021 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/2024. | 43.164,26 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090022 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. SETEMBRO/2024. | 77.138,17 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100207 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090106 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080117 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080115 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080114 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080111 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080113 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080110 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080103 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080102 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080100 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080099 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080096 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080094 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080091 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080078 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080090 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080089 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080088 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080085 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080082 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080087 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080080 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080057 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080065 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. AGOSTO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080119 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080120 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE AGOSTO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080121 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080122 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080129 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080137 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.050,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 288,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090030 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 5.700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080130 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080132 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080131 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080133 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080134 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080136 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080135 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080138 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080139 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080116 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080068 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080066 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080063 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.AGOSTO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080062 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080061 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080059 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080060 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080058 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080056 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080055 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. AGOSTO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080054 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080050 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080053 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080191 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080201 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.745,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 78,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 230,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 63.104,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080192 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 37.834,89 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090116 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON | 2.729,79 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG | 4.159,68 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO MOTONIVELADORA 120K | 4.679,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PMT-9079 VW 26.280 CRM 6X4 | 3.507,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO M.BENZ ATRON 2729 | 4.546,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO RII-5B14 MASTER NIKS | 5.066,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO PMY-1J22 FIAT TORO | 2.987,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO SAW-5F60 FIAT FIORINO ENDURACE | 2.078,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO HXG-8767 - SAVEIRO AMBULANCIA | 2.468,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO PMG-3197 - SAVEIRO MODIFICAR AB1 | 2.208,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080118 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080119 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080120 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE AGOSTO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080121 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080122 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080123 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080124 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080125 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080126 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080128 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080129 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080130 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080131 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080132 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080133 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080134 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080135 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080136 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080137 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080138 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080139 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090030 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2301. VEICULO VW GOL PMC-7381 | 2.468,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090003 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090207 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090117 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090206 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A SETEMBRO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090115 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.745,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 78,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 230,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 63.104,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 37.834,89 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080203 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080112 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 17.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080109 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080107 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080108 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080104 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080106 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080097 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080101 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080098 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.270,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080095 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090018 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080093 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080092 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080086 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080083 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080084 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080079 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080077 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080076 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080074 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080075 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080073 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080072 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080071 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080070 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.365,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080069 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.610,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080224 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080118 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080123 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080124 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080126 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080125 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080128 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO M.BENZ ATRON 2729 | 4.546,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO MOTONIVELADORA 120K | 4.679,64 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG | 4.159,68 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON | 2.729,79 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09090002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 129.187,88 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060052 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005) | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 05090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 3.931,24 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 11090002 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE DELEGADOS DE PRÉDIOS, COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE, QUE ATUARÃO NAS ELEIÇÕES DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04090003 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.048,19 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090018 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080117 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080116 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080115 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080114 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080113 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080112 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 04090002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.171,15 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 45.031,80 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 17090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 25.106,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.119,60 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.096,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26080010 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.029,23 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 05090002 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO. | 1.986,03 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09090002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 129.187,88 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03060052 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0005) | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 3.931,24 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090002 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE DELEGADOS DE PRÉDIOS, COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE, QUE ATUARÃO NAS ELEIÇÕES DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 1.860,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 04090003 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.048,19 | PAGO |
| 27/09/2024 | 04090002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.171,15 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 45.031,80 | PAGO |
| 27/09/2024 | 17090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 25.106,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.119,60 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27080006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 17.679,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 18.686,52 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.096,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 16090002 | ANTONIO ARISTIDES BARROS PASSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 16090001 | DEIZIVANIA MISSIAS SAMPAIO ARAUJO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01020083 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS COM VISTAS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM DESPROTEÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.03.001/2023 E CONTRATO Nº 23.03.001/2023. | 80.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 26080010 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.029,23 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090002 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO. | 1.986,03 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01080194 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 24090003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 14.165,50 | PAGO |
| 26/09/2024 | 24090005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 8.743,40 | PAGO |
| 26/09/2024 | 24090002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.841,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 24090004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 21.490,70 | PAGO |
| 26/09/2024 | 24090001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.622,27 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 380,38 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 398,18 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 340,03 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 210,56 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 420,27 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 468,62 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 580,54 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 423,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 323,52 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 438,88 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 250,62 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 450,78 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 390,95 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 383,45 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 350,02 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 500,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01080111 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080110 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080109 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080108 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080107 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080106 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080104 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080097 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080103 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080102 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080101 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080100 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080099 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080098 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080096 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080095 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080094 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080093 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080092 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080091 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080090 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080089 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080088 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080087 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080086 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080085 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080084 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080083 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080082 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080080 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080079 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080078 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080077 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080076 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080075 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080222 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090020 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 14.165,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 8.743,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.841,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 21.490,70 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.622,27 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 380,38 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 398,18 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 340,03 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 210,56 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 420,27 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 468,62 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 580,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 423,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 323,52 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 438,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 250,62 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 450,78 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 390,95 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 383,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 350,02 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 15.277,77 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080074 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080073 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080072 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080224 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080071 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080070 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080069 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080068 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080066 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080065 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. AGOSTO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080063 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.AGOSTO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080062 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080061 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080060 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080059 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080058 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080057 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080056 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080055 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. AGOSTO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080054 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080053 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080050 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.520,03 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 73,28 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090103 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 19080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 14.857,88 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO M.BENZ/ATRON DE PLACA PMT-8279. | 16.489,10 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080042 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 68.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMB DE PLACA HXG-8767 | 8.140,56 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19080006 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO MASTER NIKS DE PLACA RII5B14. | 29.909,58 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 15080009 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA COM AS 200 (DUZENTAS) FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.900,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 15080009 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA COM AS 200 (DUZENTAS) FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.300,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19080007 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PNH-0923. | 7.045,63 | PAGO |
| 25/09/2024 | 16080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PMC-7381. | 7.350,71 | PAGO |
| 25/09/2024 | 13090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MO DE PLACA HYC-7612. | 4.936,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.520,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 73,28 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090007 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050126 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: MAIO /2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090002 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O INTUITO DE GERAR EMPREGO E RENDA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.230,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050127 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: MAIO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050125 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. MAIO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 167,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.622,27 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.841,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 14.165,50 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 21.490,70 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 8.743,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 167,44 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050124 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. MAIO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.119,60 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PMT-9079 VW 26.280 CRM 6X4 | 3.507,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080200 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. AGOSTO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080204 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: AGOSTO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080205 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23080004 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ A FIM DE AFERIR AS FRAGILIDADES E AVANÇOS NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELOS CRAS. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03090003 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS DE COLETA DE DADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DE MARTINOPOLE - CE. | 6.280,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03090002 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O INTUITO DE GERAR EMPREGO E RENDA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.230,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080202 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080189 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: AGOSTO/2024. | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080216 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA AGOSTO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23080004 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ A FIM DE AFERIR AS FRAGILIDADES E AVANÇOS NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELOS CRAS. | 6.200,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080217 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23080003 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO VISITAS DOMICILIARES PARA AS FAMÍLIAS QUE SE AUTODECLARAM UNIPESSOAIS PARA INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080215 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080189 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: AGOSTO/2024. | 213.762,08 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090011 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080214 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 7.400,82 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090005 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.630,39 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090001 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.683,12 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 245,51 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1.829,68 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 201,03 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.424,75 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO RII-5B14 MASTER NIKS | 5.066,10 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02090044 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090043 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080223 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090042 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 26.063,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090041 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090036 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090102 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090101 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 13.940,38 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090100 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.443,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090054 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 77.025,91 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090053 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 39.406,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090051 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 71.641,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090050 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 32.758,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090049 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.430,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090048 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 16.526,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080216 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 8.324,34 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090067 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090066 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090065 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090064 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.202,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090063 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.771,34 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090062 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090061 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090060 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 14.473,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090059 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090058 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 11.472,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090057 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090056 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.649,04 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090055 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080217 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 895,42 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 43.247,95 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 5.120,54 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 112.068,48 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090099 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080207) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090099 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080207) | 53.060,55 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.911,88 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 157.661,23 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 275.697,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 538.170,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209) | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090047 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 63.315,93 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090046 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 42.317,59 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090045 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 49.015,75 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080215 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080168 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 1.310,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 6.350,94 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.228,66 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO /2024. | 6.534,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090110 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090038 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.218,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090037 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 5.414,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 245,51 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1.829,68 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 201,03 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 25.368,78 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090040 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090039 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080214 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080223 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 600,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090006 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 49.389,40 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 27080001 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001/2024. | 40.042,99 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 34.111,63 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080020 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 428.286,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.537,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.290,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.245,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 3.974,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.555,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15080008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.490,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090001 | ROCHELIA SAMIA FERREIRA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MODULO IV - EIXO DE ANOS FINAIS - 6º, 7º, 8º E 9º - LP A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 140,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 15020022 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. COMP.: FEVEREIRODE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT MASTER PLACA: RII-5B14 E FIAT TORO FREEDOM PLACA: PMY-1922. CONTRATO Nº1808000123SS. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 25.106,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: PMT-8279 CAMINHÃO/TANQUE. CONTRATO Nº 18080001/23DU. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: SETEMBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080052 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: AGOSTO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.537,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | ANTONIO ARISTIDES BARROS PASSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | DEIZIVANIA MISSIAS SAMPAIO ARAUJO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090004 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 2º (SEGUNDO) FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, REALIZADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS COMPOSTA POR: BOLO TAPIOCA, PÃO COM PATÊ, SANDUICHE, DOIS TIPOS DE SUCO, ACHOCOLATADO E CAFÉ, ALMOÇO: ARROZ, MACARRÃO, FAROFA, DOIS TIPOS DE SALADAS, FRANGO ASSADO, CARNE E REFRIGERANTE. | 11.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.555,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 3.974,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 15080008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: SETEMBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080052 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: AGOSTO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080044 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080051 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 258,22 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080037 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090004 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 2º (SEGUNDO) FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, REALIZADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS COMPOSTA POR: BOLO TAPIOCA, PÃO COM PATÊ, SANDUICHE, DOIS TIPOS DE SUCO, ACHOCOLATADO E CAFÉ, ALMOÇO: ARROZ, MACARRÃO, FAROFA, DOIS TIPOS DE SALADAS, FRANGO ASSADO, CARNE E REFRIGERANTE. | 11.600,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080021 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI LUIZA DE BRITO, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE | 113.516,48 | PAGO |
| 17/09/2024 | 29080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO V8L 4X4 EO DE PLACA PMW 3591. | 4.416,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO VW/15 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT 0749. | 3.627,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 23080002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT-0749. | 6.885,44 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080051 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080052 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080056 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080053 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080059 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080058 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080047 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.359,09 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080054 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080055 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070226 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA JULHO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05080049 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080188 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. AGOSTO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | DEIZIVANIA MISSIAS SAMPAIO ARAUJO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ANTONIO ARISTIDES BARROS PASSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16090002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO MENOR/CRIANÇA (J.S.E.L.S) A AVÓ PATERNA QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ASSISTIDOS NO AEROPORTO DE FORTALEZA, A MESMA RESIDIA EM BURITAMA-SP. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.770,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022UBS | 3.281,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 1.145,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS RESTADOS CUJA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FÍSICA JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, BEM COMO, TAMBÉM, TRANSMISSÃO DE SEFIP, DCTF, RAIS NEGATIVAS DAS UNIDADES EXECUTORAS, ESCOLARES E CONSELHOS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02090070 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090071 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090069 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 13090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MO DE PLACA HYC-7612. | 4.936,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 05080021 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI LUIZA DE BRITO, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE | 113.516,48 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090072 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090068 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090073 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MO DE PLACA HYC-7612. | 4.936,40 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO SAW-5F60 FIAT FIORINO ENDURACE | 2.078,40 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO PMY-1J22 FIAT TORO | 2.987,70 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02090006 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 17.679,40 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 05080040 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080035 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080008 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080010 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 373,55 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080011 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080012 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080015 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080014 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080034 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080007 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080048 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080045 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080009 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080013 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080032 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080033 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.918,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080029 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080030 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080031 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080038 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080039 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080041 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080042 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080043 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05080046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080188 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. AGOSTO/2024. | 14.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080177 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080176 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.940,38 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080175 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.443,18 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080005 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACERVO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DE RECEITAS E DESPESAS, QUE FAZEM PARTE DA GESTÃO ADMINISTGRATIVA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 6.100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS METAS CONTIDAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 COM OBJETIVO DE ANALISAR AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICAS PRIMARIA, JUNTO AS UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 10.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMP.: ABRIL/2024. | 8.221,69 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMP.: ABRIL/2024. | 1.383,91 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060226 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMP.: JUNHO DE 2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080190 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A AGOSTO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MODE PLACA HYC-7612. | 11.814,96 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080188 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. AGOSTO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05080057 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010,S-1020,S-1070,S-2190 E S-2420, REFERTENTE A 1ª E 2ª FASES DE CADASTRAMENTO, JUNTO A MUNICIPALIDE DE MARTINOPOLE-CE. | 11.300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMP.: ABRIL/2024. | 21.600,15 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 18.686,52 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080058 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080056 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080055 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080054 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080053 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080052 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080051 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080049 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080048 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080047 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080045 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080044 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080043 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 11090001 | ROCHELIA SAMIA FERREIRA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MODULO IV - EIXO DE ANOS FINAIS - 6º, 7º, 8º E 9º - LP A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ROCHELIA SAMIA FERREIRA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MODULO IV - EIXO DE ANOS FINAIS - 6º, 7º, 8º E 9º - LP A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | REGIVANE ALVES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE DELEGADOS DE PRÉDIOS, COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE, QUE ATUARÃO NAS ELEIÇÕES DE 2024, CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 1.860,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | PAULO TIAGO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL NO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NO REFERIDO PLEITO 2024., CONFORME LEI Nº 446/2017 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 4.265,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080037 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080042 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080041 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080040 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080039 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080038 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080035 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080034 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080033 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080059 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080032 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080031 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080030 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080029 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080009 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MODE PLACA HYC-7612. | 11.814,96 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 210,56 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 420,23 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 460,62 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 380,38 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 398,18 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 340,03 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070218 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: JULHO/2024 | 19.866,34 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070217 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: JULHO/2024. | 88.246,38 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15070019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: JULHO/2024. | 134.933,02 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080049 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 221.258,57 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070216 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: JULHO/2024. | 5.166,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070223 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 16.889,66 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070222 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 4.719,01 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070224 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 315,01 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070221 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. JULHO/2024. | 24.933,93 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070225 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: JULHO/2024. | 6.596,21 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070220 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: JULHO/2024. | 4.110,49 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070219 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: JULHO/2024. | 26.523,93 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 210,56 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 420,23 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 460,62 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 380,38 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 398,18 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 340,03 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080161 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 72.895,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080161 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 2.750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080159 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 70.041,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080160 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 39.406,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080158 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 30.499,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080157 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 21.430,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080156 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 18.423,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080174 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080171 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 12.211,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080173 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.768,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080172 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080170 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.678,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080169 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080167 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080165 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080166 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.473,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080163 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080164 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.472,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080162 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080219 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 23.110,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040072 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171). COMP.: AGOSTO/2024. | 2.319,19 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). COMP.: AGOSTO/2024. | 241,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 18.969,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 38.281,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040070 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164) COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 4.781,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 111.991,68 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 4.267,11 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO2024 | 2.950,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080207 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 51.646,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080207 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 10.863,88 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209 COMPETENCIA AGOSTO 2024 | 158.093,13 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209). COMPETENCIA AGOSTO/2024 | 276.910,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209). COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 535.113,53 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080155 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 63.006,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080153 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 48.928,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080154 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 42.894,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080142 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080143 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 6.534,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 490,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.710,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.906,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.383,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.510,68 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.259,93 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080146 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.679,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080145 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 5.526,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.422,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080148 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080147 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 19.710,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO HXG-8767 - SAVEIRO AMBULANCIA | 2.468,10 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 15.070,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 259,70 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 1.716,70 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080049 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 221.258,57 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 131,95 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 943,04 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 216,83 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080193 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, AGOSTO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12080005 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACERVO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DE RECEITAS E DESPESAS, QUE FAZEM PARTE DA GESTÃO ADMINISTGRATIVA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS METAS CONTIDAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 COM OBJETIVO DE ANALISAR AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICAS PRIMARIA, JUNTO AS UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080015 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080014 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080013 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080012 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080011 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080010 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 373,55 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080008 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080007 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 3.443,29 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 927,15 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 129,85 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 129,85 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 660,59 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 401,03 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 254,18 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080057 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010,S-1020,S-1070,S-2190 E S-2420, REFERTENTE A 1ª E 2ª FASES DE CADASTRAMENTO, JUNTO A MUNICIPALIDE DE MARTINOPOLE-CE. | 11.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 2.589,37 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 490,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.710,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.906,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.383,32 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.510,68 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,76 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.259,93 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E ANALISE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE REPONSABILIDADE FISCAL E MONITORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.422,32 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080151 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 2.590,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080152 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080150 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 26.063,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080149 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080144 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080140 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.560,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080141 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 45.031,80 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 129.187,88 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 05090005 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 23.622,62 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090004 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 8.499,08 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090003 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 12.846,70 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090028 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 22.173,75 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090026 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 7.549,36 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090025 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 15.704,16 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080210 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080211 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080209 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090029 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,16 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.126,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080208 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090005 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 23.622,62 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05090004 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 8.499,08 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05090003 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 12.846,70 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090028 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 22.173,75 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090026 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 7.549,36 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090025 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 15.704,16 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090029 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,16 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.126,44 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080048 | IONELY M F BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE APOSTILAS COM COLOCAÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E COMBATE A LEISHMANIOSE, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.458,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.573,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 363,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080038 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 847,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080039 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.331,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 26080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.232,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 26080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.958,48 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.127,93 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080031 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. AGOSTO/2024. | 40.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080034 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 2.178,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080040 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 121,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080002 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 330,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080033 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 363,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.096,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO PMG-3197 - SAVEIRO MODIFICAR AB1 | 2.208,30 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. RENAUT KWID PLACA: SAW-2831 CONTRATO Nº18080001/23AC. | 2.080,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 30080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.127,93 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO VW/15 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT 0749. | 3.627,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 20080002 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 3.931,24 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, CERTIDÃO INTEITO TEOR E PROCURAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DE SETORES MANTIDOS PELO SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO. | 1.986,03 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 12.846,70 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 8.499,08 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 23.622,62 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 373,55 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090012 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090013 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090015 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090016 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090017 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090018 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090019 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090020 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090021 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090022 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090023 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090024 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090025 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090026 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090027 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090028 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090029 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090030 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090031 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090032 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090033 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090035 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090036 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090037 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090038 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090039 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090040 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090041 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090042 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090043 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090044 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090045 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090046 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:SETEMBRO/2024. | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090047 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090048 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. SETEMBRO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090049 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090050 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090051 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090052 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090053 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090054 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090055 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090056 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: SETEMBRO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090057 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT FIORINO PLACA: PMX-8032 CONTRATO Nº1808000123MS. | 2.080,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01080051 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 258,22 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080048 | IONELY M F BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE APOSTILAS COM COLOCAÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E COMBATE A LEISHMANIOSE, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.458,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080039 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080038 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 847,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090098 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 34.293,49 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090095 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 58.311,44 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090085 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 59.712,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080040 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080034 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080033 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 04090001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 04090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080194 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070096 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090098 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 34.293,49 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090095 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 58.311,44 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090085 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 59.712,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05060010 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 10.803,16 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080011 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 770,54 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080010 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 20.665,60 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080009 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 2.906,60 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080008 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.829,60 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 763,26 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.725,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.544,21 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04090001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 04090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 26080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.154,75 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080044 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29070007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.150,92 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.924,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.595,90 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29070008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.749,55 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.561,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.317,83 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.111,90 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 909,28 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.716,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 19.765,95 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 759,63 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.434,55 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.403,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.867,20 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080047 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080046 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,05 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080045 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 26080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.257,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080031 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. AGOSTO/2024. | 8.473,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 04090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 40.171,15 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.048,19 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 01080180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 20.195,23 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 71.482,12 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 27080001 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001/2024. | 40.042,99 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.628,76 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 267,80 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 21.744,97 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.317,36 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. | 29.076,63 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.154,75 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,05 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 23080003 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO VISITAS DOMICILIARES PARA AS FAMÍLIAS QUE SE AUTODECLARAM UNIPESSOAIS PARA INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.984,12 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.958,48 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.257,41 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.232,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 13.018,91 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. | 42.149,75 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 23080001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA 1.5CV E BOMBA 1CV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE CAJUEIRO LAXADO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE MARTINOPOLE. | 2.390,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 17.800,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO VW/15 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT 0749. | 3.627,20 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O INTUITO DE GERAR EMPREGO E RENDA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.230,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHÃO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS DE COLETA DE DADOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DE MARTINOPOLE - CE. | 6.280,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2301. VEICULO VW GOL PMC-7381 | 2.468,10 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 20.370,09 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 34.614,07 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.856,64 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 12080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.716,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 12080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 19.765,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 19080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMO E CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 759,63 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 12080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.434,55 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 19080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.403,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 12080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 909,28 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 15080009 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA COM AS 200 (DUZENTAS) FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,06 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 20.370,09 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090031 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 28.396,93 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090005 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.630,39 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090001 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.683,12 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 23080002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT-0749. | 6.885,44 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,16 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 260,38 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.318,67 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 144,35 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124).COMPETENCIA JUNHO/2024. | 1.152,14 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.084,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080043 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070059 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070058 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070124 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070120 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,80 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070144 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,06 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 845,58 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 130,19 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 130,19 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 620,42 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. AGOSTO/2024. | 88.042,27 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 414,93 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 678,74 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 131,68 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,16 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO.COMPETENCIA JUNHO/2024. | 1.479,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070056 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: JULHO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070057 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: JULHO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080041 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080020 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 144.462,51 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 28.364,33 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080067 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. AGOSTO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070107 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070140 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE JULHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 300,25 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080081 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 5.400,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080028 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 152,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.683,12 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2024 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: SETEMBRO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 2º (SEGUNDO) FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, REALIZADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS COMPOSTA POR: BOLO TAPIOCA, PÃO COM PATÊ, SANDUICHE, DOIS TIPOS DE SUCO, ACHOCOLATADO E CAFÉ, ALMOÇO: ARROZ, MACARRÃO, FAROFA, DOIS TIPOS DE SALADAS, FRANGO ASSADO, CARNE E REFRIGERANTE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | F G MARQUES COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I.F. INÁ ARRUDA, E.E.I.F. ESMERINO ARRUDA FILHO E C.E.I ODILON MAERTINS SILVA, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.630,39 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/2024. | 43.164,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. SETEMBRO/2024. | 77.138,17 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 15.704,16 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 7.549,36 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 22.173,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 28.396,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.228,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO /2024. | 6.534,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 5.414,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.218,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 19.710,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.296,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 26.063,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 49.015,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 42.317,59 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 63.315,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 16.526,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.430,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 32.758,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 71.641,30 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. FEVEREIRO/2024. | 28.737,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 39.406,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 77.025,91 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 17.746,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 21.649,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 11.472,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 14.473,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.771,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 13.202,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 8.768,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 7.766,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: SETEMBRO /2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: SETEMBRO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: SETEMBRO/2024. | 134.933,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: SETEMBRO/2024 | 396,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090085 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 59.712,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: SETEMBRO/2024. | 4.390,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: SETEMBRO/2024. | 72.137,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090088 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.:SETEMBRO/2024 | 15.847,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090089 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.:SETEMBRO/2024. | 47.614,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.:SETEMBRO/2024. | 16.819,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090091 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01080206) | 971.529,06 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090092 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE SETEMBRO/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 9.526,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 28.737,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090095 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 58.311,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 12.453,63 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.989,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 34.293,49 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080207) | 54.472,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 4.443,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 13.940,38 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090102 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 20.375,48 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090103 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090104 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090105 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090106 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090107 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090108 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090109 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090110 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090111 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090112 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090113 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090114 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, SETEMBRO DE 2024. | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090115 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090116 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090117 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090118 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: SETEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. SETEMBRO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. SETEMBRO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090130 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090131 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090132 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090133 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090134 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024 | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090135 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090136 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090137 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090138 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090139 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090140 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090141 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090142 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090143 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090144 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090145 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090146 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090147 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090148 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090149 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090150 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090151 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090152 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090153 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090154 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090155 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090157 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090158 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090159 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090160 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090161 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090162 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.270,80 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090163 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090164 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090165 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090166 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090167 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090168 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090169 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTOES DE 20 HORAS JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090170 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090171 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090172 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090173 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090174 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090175 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090176 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090177 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090178 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090179 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090180 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090181 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090182 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090183 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090184 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090185 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090186 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090194 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: SETEMBRO/24. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090195 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090196 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090197 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090198 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090199 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090200 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090201 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: SETEMBRO/24. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090202 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: SETEMBRO/24. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090203 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: SETEMBRO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090204 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP:. SETEMBRO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090205 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090206 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A SETEMBRO/2024. | 4.136,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090207 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. SETEMBRO/2024. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090208 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090209 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090210 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090211 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090212 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 215.071,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090214 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 259,36 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 1.651,02 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080195 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: AGOSTO/2024. | 134.934,14 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 134,98 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 1.207,55 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 253,10 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 1.124,39 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 2.044,82 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 646,06 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 129,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 129,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 300,25 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090214 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080001 | ON-HIGWHAY BRASIL LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - ZERO KM - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 523,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 191,87 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 697,63 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080031 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. AGOSTO/2024. | 48.473,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. AGOSTO/2024. | 88.042,27 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO V8L 4X4 EO DE PLACA PMW 3591. | 4.416,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.594,47 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | CLINICA NANINHA SALES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO MEDICO GUILHERME TIBURTINO DE QUEIROZ SALES. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.127,93 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 01080027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080203 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080042 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080067 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. AGOSTO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080044 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080043 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.867,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.317,83 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.111,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | CLINICA NANINHA SALES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO MEDICO GUILHERME TIBURTINO DE QUEIROZ SALES. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080081 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080045 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080028 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080190 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A AGOSTO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080188 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. AGOSTO/2024. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080201 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.266,17 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.279,75 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.454,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.762,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 242,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 37.574,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 62.591,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080041 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070231 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: JULHO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070147 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JULHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070121 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070122 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070114 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070138 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070109 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070119 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070137 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070136 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070205 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 15070014 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.350,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070118 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070117 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070135 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070134 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070133 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070115 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070112 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070111 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070108 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070116 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070102 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070131 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070203 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.610,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070232 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070161 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070154 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070149 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070130 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070129 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070127 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070126 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070128 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070123 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070139 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070141 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070148 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070153 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070162 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070156 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070106 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070101 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070110 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070103 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070125 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070145 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:JULHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070146 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070151 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070152 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.375,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070159 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070158 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.050,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070155 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070157 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070132 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 17.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070150 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 9.550,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | CLINICA NANINHA SALES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO MEDICO GUILHERME TIBURTINO DE QUEIROZ SALES. | 11.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080003 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE PROSTATECTÓMICA RADICAL (CA) E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE JOÃO SAMPAIO MARQUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080002 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070105 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070204 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL.JULHO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 13080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR A EQUIPE A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE BLOQUEIO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 9.870,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB. | 181,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 19080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DA CECOM COM A TEMATICA SPAECE 2024, PACTUAÇÃO DE METAS E ESULTADO DO IDEB 23 A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 22080003 | G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE CHASSIS 93ZK61LFZS8705386, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO MPOLO VOLARE V6 MO PLACA: HYC-7612. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080003 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 5.300,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080002 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: PMW-3591 CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.0001/23. | 11.841,63 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.266,17 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.279,75 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.454,08 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.762,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 242,08 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070230 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. JULHO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060081 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.02.001/2023. COMP.: JUNHO/2024. | 19.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 37.574,99 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 62.591,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070079 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070093 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070078 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. . JULHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070098 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070075 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070142 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JULHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070091 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070100 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070099 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070097 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070095 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070094 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070089 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070088 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070087 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070086 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070085 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070084 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070082 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070077 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070081 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. . JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070080 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070076 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.507,32 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.897,95 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15070015 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 21.841,93 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.617,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.194,45 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.041,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.598,30 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COM ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, DIVULGAÇÃO E COLETAS DE MATERIAIS, NO APOIO DA CAMPANHA CONTRA LEISHMANIOSE VISCERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.560,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB. | 4.751,58 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080024 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: AGOSTO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 15070016 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.990,05 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB. | 4.932,78 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE PROSTATECTÓMICA RADICAL (CA) E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE JOÃO SAMPAIO MARQUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO V8L 4X4 EO DE PLACA PMW 3591. | 4.416,60 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 19080010 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON | 9.849,67 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 23080001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA 1.5CV E BOMBA 1CV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE CAJUEIRO LAXADO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE MARTINOPOLE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 20080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMB DE PLACA HXG-8767 | 8.140,56 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.150,92 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.924,10 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.595,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.749,55 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 05080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.561,60 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE PROSTATECTÓMICA RADICAL (CA) E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE JOÃO SAMPAIO MARQUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOP. MEDECA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM 03 (TRÊS) DIAS DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DELMIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.525,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.0001/23. | 11.841,63 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO MPOLO VOLARE V6 MO PLACA: HYC-7612. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080003 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080002 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: PMW-3591 CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB. | 4.932,78 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03 - VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 MODE PLACA HYC-7612. | 11.814,96 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080009 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO VW/26.280 DE PLACA PMT-9079 | 11.866,84 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080226 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 20080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMBU DE PLACA PMG-3197 | 7.388,92 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 20080003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT FIORINO WORKING DE PLACA SAW-5F60 | 6.563,19 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 15070015 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 21.841,93 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 22070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.617,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 22070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.194,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 22070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.041,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 22070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.598,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080007 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PNH-0923. | 7.045,63 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080225 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 15070016 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.990,05 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,62 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080064 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080021 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 145.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 21.778,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 15070018 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PUBLICO DENOMINADO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIOS CAMPOS FEIJÓ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 08.04.001/24-05 | 162.512,37 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. JULHO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050132 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMP.: MAIO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 11030009 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMP.: MARÇO DE 2024. | 150,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030187 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 100,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01040222 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMP.: ABRIL DE 2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,62 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. JULHO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02050024 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001/2024. | 40.042,99 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 18.686,52 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 17.679,40 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 19080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 14.857,88 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080021 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO M.BENZ/ATRON DE PLACA PMT-8279. | 16.489,10 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070147 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JULHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080006 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO MASTER NIKS DE PLACA RII5B14. | 29.909,58 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080047 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080046 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070232 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070155 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070156 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070157 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070158 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070159 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070161 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070154 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070162 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070153 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070152 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070151 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070150 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 9.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070149 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070148 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070146 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070145 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:JULHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070144 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070141 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070140 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE JULHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070139 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070128 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02050024 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ON-HIGWHAY BRASIL LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - ZERO KM - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: PMW-3591 CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO MPOLO VOLARE V6 MO PLACA: HYC-7612. CONTRATO Nº18080001/23FB. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.0001/23. | 11.841,63 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.154,75 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.232,40 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.257,41 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.958,48 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080010 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.029,23 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070121 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070122 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070093 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 19080008 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY1922. | 9.327,04 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COM ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, DIVULGAÇÃO E COLETAS DE MATERIAIS, NO APOIO DA CAMPANHA CONTRA LEISHMANIOSE VISCERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.560,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070123 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070124 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070125 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070126 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070127 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070129 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070130 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070131 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070132 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070133 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070134 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070135 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070136 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070137 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070138 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070117 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070118 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070205 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070120 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070119 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 15070014 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070109 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070116 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070115 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070114 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070112 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070111 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070110 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070108 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070107 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PMC-7381. | 7.350,71 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,05 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR A EQUIPE A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE BLOQUEIO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 9.870,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080024 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: AGOSTO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 71,14 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,02 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,03 | PAGO |
| 26/08/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 100.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 22080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 10.167,80 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080018 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 620,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 15080002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE SAÚDE "AGOSTO DOURADO" E TEM COMO OBJETO PROMOVER A AMAMENTAÇÃO A COR DOURADO FOI ESTABELECIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), SENDO REALIZADO NAS UBS DA SEDE I (SEBASTIÃO DENTISTA), UBS ZÉ DO RANCHO, UBS FRASQUINHA HENRIQUE, UBS DR. GUARANY MONT'ALVERNE, UBS MOURA FÉ E UBS DE BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.895,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,05 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 16.165,80 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.555,20 | PAGO |
| 26/08/2024 | 15070017 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E INDICADORES INERENTES A EDUCAÇÃO BÁSICAS PUBLICA A SEREM APRECIADOS E DELIBERADOS NAS PAUTAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS CONSELHOS DE DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE FORTALEÇAM AS AÇÕES DE CONTROLE E AVALIAÇÕES SOCIAIS DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 10.968,80 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080019 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS FORMATIVAS DESTINADA, PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO COM INTUITO DE FOMENTAR E QUALIFICAR AS RELAÇÕES DA PRATICA DOCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 71,14 | PAGO |
| 26/08/2024 | 05080006 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA E REPARO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 750,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,02 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.500,22 | PAGO |
| 23/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 229,74 | PAGO |
| 23/08/2024 | 20080001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 2.300,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA 1.5CV E BOMBA 1CV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE CAJUEIRO LAXADO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE MARTINOPOLE. | 2.390,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-03.- VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA NUT-0749. | 6.885,44 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO VISITAS DOMICILIARES PARA AS FAMÍLIAS QUE SE AUTODECLARAM UNIPESSOAIS PARA INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ A FIM DE AFERIR AS FRAGILIDADES E AVANÇOS NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELOS CRAS. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 15080002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE SAÚDE "AGOSTO DOURADO" E TEM COMO OBJETO PROMOVER A AMAMENTAÇÃO A COR DOURADO FOI ESTABELECIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), SENDO REALIZADO NAS UBS DA SEDE I (SEBASTIÃO DENTISTA), UBS ZÉ DO RANCHO, UBS FRASQUINHA HENRIQUE, UBS DR. GUARANY MONT'ALVERNE, UBS MOURA FÉ E UBS DE BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.895,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070106 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070105 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070103 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080019 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS FORMATIVAS DESTINADA, PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO COM INTUITO DE FOMENTAR E QUALIFICAR AS RELAÇÕES DA PRATICA DOCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,50 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.500,22 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 229,74 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 20080001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 242.173,40 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 10.167,80 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE CHASSIS 93ZK61LFZS8705386, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 37.004,10 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 10.167,80 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (3º ADITIVO) | 242.173,40 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 7.400,82 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070204 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL.JULHO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070203 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070102 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070101 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070100 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070099 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070098 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070097 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070096 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070095 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070094 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070091 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,20 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070089 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070088 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE CHASSIS 93ZK61LFZS8705386, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080022 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 04070003 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05070032 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05070041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 22/08/2024 | 15070011 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.625,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02080002 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.424,75 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS PARA DOCUMENTOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 10.900,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COM ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, DIVULGAÇÃO E COLETAS DE MATERIAIS, NO APOIO DA CAMPANHA CONTRA LEISHMANIOSE VISCERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 10.560,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 02080002 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.424,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070079 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070087 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070142 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JULHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070086 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070085 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070084 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070082 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070081 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. . JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070080 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070078 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. . JULHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070077 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070076 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070075 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15070018 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PUBLICO DENOMINADO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIOS CAMPOS FEIJÓ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 08.04.001/24-05 | 162.512,37 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15070013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT FIORINO WORKING DE PLACA SAW-5F60 | 6.563,19 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMBU DE PLACA PMG-3197 | 7.388,92 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-042 - VEICULO VW/SAVEIRO AMB DE PLACA HXG-8767 | 8.140,56 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 01080152 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080151 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080150 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 26.063,18 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080149 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080144 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080141 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080140 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080161 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 75.645,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080177 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080176 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.940,38 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080175 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.443,18 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080160 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 39.406,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080159 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 70.041,04 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080158 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 30.499,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080157 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 21.430,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080156 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 18.423,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 8.145,89 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070010 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080219 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 23.110,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080174 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080173 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080172 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080171 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 12.211,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080170 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.678,92 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080169 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080167 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080166 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.473,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080165 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080164 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.472,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080163 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080162 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.185,27 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070011 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 241,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040072 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171). | 2.319,19 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 4.267,11 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 38.281,25 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040070 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164) | 4.781,95 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 111.991,68 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080207 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080207 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 51.646,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.863,88 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209) | 158.093,13 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209) | 276.910,05 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209) | 535.113,53 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 7.997,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080155 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 63.006,70 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080154 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 42.894,72 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080153 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 48.928,70 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 19080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DA CECOM COM A TEMATICA SPAECE 2024, PACTUAÇÃO DE METAS E ESULTADO DO IDEB 23 A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS PARA DOCUMENTOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080142 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080143 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 6.534,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080146 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.679,92 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080145 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 5.526,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.168,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 25.784,63 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15070006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080148 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080147 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 376.245,49 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070010 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.700,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.330,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 213.762,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.970,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 1.380,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.168,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.290,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORSERTO E REPARO EM CADEIRAS, BIRÔS E ARMARIOS LOCADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMO E CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 759,63 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.403,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 19080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DA CECOM COM A TEMATICA SPAECE 2024, PACTUAÇÃO DE METAS E ESULTADO DO IDEB 23 A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 NA CREDE 4 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO M.BENZ/ATRON DE PLACA PMT-8279. | 16.489,10 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 14.857,88 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO MASTER NIKS DE PLACA RII5B14. | 29.909,58 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PNH-0923. | 7.045,63 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-04 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY1922. | 9.327,04 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-02 - VEICULO VW/26.280 DE PLACA PMT-9079 | 11.866,84 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-05 - VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON | 9.849,67 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 01080018 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080020 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080016 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. AGOSTO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080015 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080014 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. AGOSTO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 20.12.001/23-01 - VEICULO VW/GOL DE PLACA PMC-7381. | 7.350,71 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080013 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: AGOSTO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080191 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,03 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080006 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA E REPARO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORSERTO E REPARO EM CADEIRAS, BIRÔS E ARMARIOS LOCADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080192 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 16.277,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070064 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP. JULHO/2024. | 498,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 14080001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 100,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 14080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 14080003 | LUANA SILVA FERREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 14080004 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080004, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 35,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070228 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A JULHO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01080013 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: AGOSTO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 12.655,70 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.592,40 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.400,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 19.789,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,03 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 14060002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMP. JUNHO/2024. | 11.040,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 33. | 465,10 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE SAÚDE "AGOSTO DOURADO" E TEM COMO OBJETO PROMOVER A AMAMENTAÇÃO A COR DOURADO FOI ESTABELECIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), SENDO REALIZADO NAS UBS DA SEDE I (SEBASTIÃO DENTISTA), UBS ZÉ DO RANCHO, UBS FRASQUINHA HENRIQUE, UBS DR. GUARANY MONT'ALVERNE, UBS MOURA FÉ E UBS DE BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.895,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.245,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.537,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.555,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 3.974,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080009 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA COM AS 200 (DUZENTAS) FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 33. | 465,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080012 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 32. | 465,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15070005 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 31. | 465,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070074 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 30. | 465,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080198 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070226 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA JULHO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080199 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 14080004 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080004, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 14080003 | LUANA SILVA FERREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 14080001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 14080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080197 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 12.655,70 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.342,25 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.592,40 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.400,25 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 19.789,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080196 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 33. | 465,10 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080012 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 32. | 465,10 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15070005 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 31. | 465,10 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070074 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 30. | 465,10 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | LUANA SILVA FERREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 14080004, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ - CE LOCALIDADE VILA DO PREA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CUJO TEMA MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCD E SUAS FAMILIAS REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 35,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070071 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070070 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070072 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,30 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070073 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 17.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060229 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JUNHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070044 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070013 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070014 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070012 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 373,55 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070015 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JULHO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070068 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060231 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JUNHO /2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05070036 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070069 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060232 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JUNHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 17070004 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCIAIS DE MEDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 63.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070067 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060230 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JUNHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,30 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070066 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070054 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070060 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUL HO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070050 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070056 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070049 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070021 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 15070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GUARANY MONT'ALVERNE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 112.043,59 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070030 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070208 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070031 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070207 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 16.305,38 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070034 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.918,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070206 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.078,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070037 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070038 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070039 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070040 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070042 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070045 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070046 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070048 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070051 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.359,09 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070052 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070053 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070029 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070189 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05070059 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,04 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR A EQUIPE A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE BLOQUEIO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 9.870,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,04 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 909,28 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.716,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 19.765,95 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.434,55 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACERVO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DE RECEITAS E DESPESAS, QUE FAZEM PARTE DA GESTÃO ADMINISTGRATIVA PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070032 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070060 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUL HO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070050 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070056 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070042 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070227 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, JULHO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070044 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070045 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070046 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070048 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070049 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070051 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070052 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070053 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070029 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070054 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070040 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070039 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070038 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070037 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070036 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070068 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 15070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GUARANY MONT'ALVERNE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 112.043,59 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070059 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05070047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,03 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070069 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070067 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080011 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 770,54 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080010 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 20.665,60 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080009 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 2.906,60 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080008 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.829,60 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080006 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.765,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,03 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070066 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070202 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. | 134.931,88 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060066 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: JUNHO/2024. | 62.969,48 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060065 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: JUNHO/2024. | 5.304,46 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 16.041,35 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 135,47 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 2.532,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060069 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. JUNHO/2024. | 19.616,61 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,03 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: JUNHO/2024. | 6.257,79 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: JUNHO/2024. | 8.042,95 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060067 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: JUNHO/2024. | 39.990,90 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,03 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070184 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 70.706,92 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070186 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 78.946,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 38.276,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070183 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 31.628,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 21.901,18 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070181 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 16.750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070199 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.288,60 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 22.639,78 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070196 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.874,92 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.522,86 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070197 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 12.731,52 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.283,73 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070187 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070195 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040071 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0170). COMPETENCIA JULHO/2024. | 12.736,76 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071). COMPETENCIA JULHO/2024. | 6.233,21 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040072 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171). COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMPETENCIA JULHO/2024. | 111.866,88 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040070 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164). COMPETENCIA JULHO/2024. | 41.298,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168). COMPETENCIA JULHO/2024. | 157.383,33 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070210 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163). COMPETENCIA JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168). COMPETENCIA JULHO/2024. | 275.328,32 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. COMPETENCIA JULHO/2024. | 38.571,22 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070210 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163). COMPETENCIA JULHO/2024. | 9.436,78 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/2024. | 10.691,08 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA JULHO/2024. | 325.249,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168). COMPETENCIA JULHO/2024. | 205.790,33 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070180 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 62.716,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070179 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 45.905,65 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070178 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 48.395,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070167 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070168 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 6.534,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080212 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070170 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.350,53 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.352,90 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.237,70 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.184,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 409,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 580,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 510,58 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 432,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 623,23 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 506,89 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 403,83 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 308,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 450,66 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.470,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070171 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.689,18 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.312,76 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070173 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070172 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 19.710,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 19.789,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.400,25 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 15.592,40 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 1.342,25 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | COOPERAT. DOS AGRI. FAMIL DO TAQUARA COOPAFTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.06.001/2024. | 12.655,70 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070202 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. | 134.931,88 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.507,32 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.897,95 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080212 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 1.352,90 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.237,70 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.184,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 409,55 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 580,20 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 510,58 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 432,25 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 623,23 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 506,89 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 403,83 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 308,20 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 450,66 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.470,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.312,76 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070176 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024. | 2.590,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070177 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070175 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070174 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 26.063,18 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 20.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070169 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070166 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070165 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.472,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E ANALISE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE REPONSABILIDADE FISCAL E MONITORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 15070019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: JULHO/2024. | 134.933,02 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 17070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-04. | 5.037,15 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070034 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070031 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070030 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070021 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JULHO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070015 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070012 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 373,55 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070013 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070014 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 16070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.981,73 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 16070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.000,13 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 16070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.009,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 17070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.619,03 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 763,26 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 16.165,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.725,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.544,21 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.555,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 17070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-02 | 5.026,44 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 17070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-04. | 5.037,15 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.981,73 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.000,13 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.009,20 | PAGO |
| 08/08/2024 | 17070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.619,03 | PAGO |
| 08/08/2024 | 17070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-02 | 5.026,44 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070046 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, VENTILADORES E GELAGUAS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2103001202302. | 5.141,97 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060227 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, JUNHO DE 2024. | 7.840,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10070003 | KELVY PLABO PROMOÇÕES ARTÍSTICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SHOW ARTÍSTICOS DA BANDA KELVY PABLO PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. | 40.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 142,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 142,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS METAS CONTIDAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 COM OBJETIVO DE ANALISAR AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICAS PRIMARIA, JUNTO AS UNIDADES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070064 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP. JULHO/2024. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070046 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, VENTILADORES E GELAGUAS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2103001202302. | 5.141,97 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 10.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060206 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060212 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060222 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060201 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 9.550,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 226,07 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORSERTO E REPARO EM CADEIRAS, BIRÔS E ARMARIOS LOCADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.867,20 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.317,83 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.111,90 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.561,60 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA E REPARO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 750,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 373,55 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080013 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080015 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080021 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI LUIZA DE BRITO, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE | 113.516,48 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080029 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080030 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080031 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080032 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080033 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080034 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080035 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080037 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080038 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080039 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080040 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080041 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080042 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080043 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080044 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080045 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080047 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080048 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080049 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080051 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080052 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080053 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080054 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080055 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080056 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080057 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PARA CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1010,S-1020,S-1070,S-2190 E S-2420, REFERTENTE A 1ª E 2ª FASES DE CADASTRAMENTO, JUNTO A MUNICIPALIDE DE MARTINOPOLE-CE. | 11.300,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080058 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080059 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: AGOSTO/24. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 04070003 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 22070002 | JOSE DION FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA MEIRE OLIVEIRA DE SOUSA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. JOSE MARIA BATISTA DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 226,07 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS PARA DOCUMENTOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.424,75 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 30070004 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE RURAL CARNAUBAL PRETO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05070003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 30070004 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE RURAL CARNAUBAL PRETO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05070003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 2.040,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070032 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. JULHO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060165 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060164 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060163 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060162 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060161 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060160 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060158 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060157 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060154 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060182 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060183 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060176 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060214 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO /2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060175 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060203 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.375,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060204 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060205 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060211 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICOP JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOJUNHO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060210 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JUNHO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060209 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.050,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060208 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060207 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060221 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060174 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060173 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060172 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060171 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060170 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JUNHO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060169 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060168 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060167 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060166 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060156 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060153 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060151 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060213 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060150 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060177 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060178 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060179 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060180 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060181 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060184 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 17.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060185 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060186 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060187 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060188 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060189 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060190 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPJUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060191 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060192 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP.JUNHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060193 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060194 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060195 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060196 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:JUNHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060197 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060198 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JUNHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060199 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060200 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060159 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060202 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 56,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070026 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA PERDAS A QUENTE (REATORES VAPOR DE SÓDIO E VAPOR METALICO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, O VALOR TOTAL RECUPERADO FOI DE $3.563,18 | 694,20 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070004 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 6.022,56 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. REF.: A MARÇO/2024. | 7.706,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 236.333,78 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060141 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060146 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.318,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060147 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPJUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060145 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060144 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JUNHO/2024. | 682,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060143 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060142 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060140 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060139 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.610,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060138 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060137 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060136 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060135 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060134 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JUNHO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060133 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060132 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060131 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060155 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060219 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060152 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060148 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPJUNHO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060220 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060149 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 420,35 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. REF.: A MARÇO/2024. | 1.345,95 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070113 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 5.250,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 05070002 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADOS CCOM ESPECIALIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DETETIZAÇÃO COM FORNECIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIAS AO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS E INSTALAÇÕES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.050,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29070001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 266,75 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29070001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 3.300,25 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. REF.: A MARÇO/2024. | 8.217,17 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. REF.: A MARÇO/2024. | 24.761,91 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060075 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: JUNHO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060074 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: JUNHO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10060006 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.555,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.544,21 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.725,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 16.165,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 763,26 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.765,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.829,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 2.906,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 20.665,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 770,54 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 32. | 465,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: AGOSTO/2024 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. AGOSTO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. AGOSTO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. AGOSTO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 620,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS FORMATIVAS DESTINADA, PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO COM INTUITO DE FOMENTAR E QUALIFICAR AS RELAÇÕES DA PRATICA DOCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: AGOSTO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. AGOSTO/2024. | 48.473,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. AGOSTO/2024. | 88.042,27 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 363,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 2.178,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 363,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 847,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 121,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: AGOSTO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | IONELY M F BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE APOSTILAS COM COLOCAÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E COMBATE A LEISHMANIOSE, AMBAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.458,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 221.258,57 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 258,22 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: AGOSTO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. AGOSTO/2024 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.AGOSTO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. AGOSTO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. AGOSTO/2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080075 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080076 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080077 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080078 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080079 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080080 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080081 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080082 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080083 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080084 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080085 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080086 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080087 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080088 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080089 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080090 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080091 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080092 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080093 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080094 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080095 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080096 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP AGOSTO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080097 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080098 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.270,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080099 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080100 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080101 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080102 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080103 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. AGOSTO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080104 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080106 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080107 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080108 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080109 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080110 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080111 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080112 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080113 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080114 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080115 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080116 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080117 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080118 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080119 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080120 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE AGOSTO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080121 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080122 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080123 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080124 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080125 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080126 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: AGOSTO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080128 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080129 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080130 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080131 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080132 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080133 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080134 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080135 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080136 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. AGOSTO/2024. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080137 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080138 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080139 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080140 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080141 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080142 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.862,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080143 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 6.534,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080144 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080145 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 5.526,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080146 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.679,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080147 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 19.710,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080148 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080149 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.296,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080150 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 26.063,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080151 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080152 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080153 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 48.928,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080154 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 42.894,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080155 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 63.006,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080156 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 18.423,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080157 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 21.430,52 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080158 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 30.499,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080159 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 70.041,04 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080160 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 39.406,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080161 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 75.645,08 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080162 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 17.746,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080163 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080164 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.472,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080165 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080166 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 14.473,44 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080167 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080168 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080169 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080170 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 11.678,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080171 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 12.211,44 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080172 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080173 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 8.768,52 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080174 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 7.766,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080175 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.443,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080176 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.940,38 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080177 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 20.375,48 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.628,76 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 71.482,12 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 20.195,23 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. | 42.149,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 13.018,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. | 29.076,63 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.317,36 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 21.744,97 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 267,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.984,12 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080188 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. AGOSTO/2024. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080189 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: AGOSTO/2024. | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080190 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A AGOSTO/2024. | 4.136,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080191 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080192 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080193 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, AGOSTO DE 2024. | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080194 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080195 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: AGOSTO/2024. | 134.934,14 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080196 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080197 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080198 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080199 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080200 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. AGOSTO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080201 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080202 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080203 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: AGOSTO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080204 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: AGOSTO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080205 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080206 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01070209) | 970.616,71 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080207 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 53.058,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080208 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080209 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080210 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080211 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080212 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080213 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080214 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080215 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080216 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080217 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 129.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080219 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 23.110,44 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 7.930,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 5.593,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080222 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080223 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080224 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080225 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080226 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: AGOSTO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01070218 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: JULHO/2024 | 19.866,34 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070217 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: JULHO/2024. | 88.246,38 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070216 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: JULHO/2024. | 5.166,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 6.460,32 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070224 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 315,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070223 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 16.889,66 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070222 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 4.719,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070221 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. JULHO/2024. | 24.933,93 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 236.333,78 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 221.778,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070225 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: JULHO/2024. | 6.596,21 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 420,35 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 05070002 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADOS CCOM ESPECIALIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DETETIZAÇÃO COM FORNECIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIAS AO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS E INSTALAÇÕES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 29070001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 3.567,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070220 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: JULHO/2024. | 4.110,49 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070219 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: JULHO/2024. | 26.523,93 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 15070017 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E INDICADORES INERENTES A EDUCAÇÃO BÁSICAS PUBLICA A SEREM APRECIADOS E DELIBERADOS NAS PAUTAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS CONSELHOS DE DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE FORTALEÇAM AS AÇÕES DE CONTROLE E AVALIAÇÕES SOCIAIS DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 10.968,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070177 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070176 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070231 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: JULHO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070175 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070174 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 26.063,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070169 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070166 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070165 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.472,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070208 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070207 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 16.305,38 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070206 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.078,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070186 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 78.946,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 38.276,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070184 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 70.706,92 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070183 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 31.628,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 21.901,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070181 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 16.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070004 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 6.022,56 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05070005 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7.672,72 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05070004 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8.774,28 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070199 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.288,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070197 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 12.731,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070196 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.874,92 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070195 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.522,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.283,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 22.639,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070187 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070113 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070228 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A JULHO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040072 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171). | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 6.233,21 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040071 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0170) | 12.736,76 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040070 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164) | 41.298,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 111.866,88 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070210 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070210 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163) | 9.436,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 38.571,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.691,08 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168) | 157.383,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168) | 275.328,32 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168) | 205.790,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO | 325.249,25 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070180 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 62.716,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070179 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 45.905,65 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070178 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 48.395,55 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070167 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070168 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 6.534,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070170 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.350,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070230 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. JULHO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070171 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.689,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070173 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070172 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 05070005 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7.672,72 | PAGO |
| 31/07/2024 | 05070004 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8.774,28 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHODE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 15070003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDRO CO² MEDICINAL COMPLETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.400,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070048 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). COMP.: MAIO/2024. | 1.305,37 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMP.: MAIO/2024. | 1.277,95 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMP.: MAIO/2024. | 337,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070023 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070024 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070047 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070004 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070003 | SAMILY COSTA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMP.: MAIO/2024. | 389,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. COMP.: MAIO/2024 | 129,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMP.: MAIO/2024. | 129,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. COMP.: MAIO/2024. | 657,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070025 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMP.: MAIO/2024., | 134,48 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMP.: MAIO/2024. | 325,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMP.: MAIO/2024. | 659,79 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070013 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: JULHO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070022 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. COMP.: MAIO/2024. | 1.317,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 6.236,57 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 21.935,95 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 15.367,19 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 62.054,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 228,69 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE RURAL CARNAUBAL PRETO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070212 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070214 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JULHO /2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070024 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070023 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070215 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JULHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070025 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHODE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070213 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070065 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 2.769,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070022 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070055 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JULHO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 15,96 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 6.236,57 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 21.935,95 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 15.367,19 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 62.054,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265. | 228,69 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMP.: MAIO/2024. | 259,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMP.: MAIO/2024. | 1.259,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 3.567,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | SAMILY COSTA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.595,90 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.924,10 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.150,92 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.749,55 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 01070189 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060141 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060214 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO /2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060155 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060131 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060132 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060133 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060134 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JUNHO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060135 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060136 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060137 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060138 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060139 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060176 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060140 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060142 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060143 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060144 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JUNHO/2024. | 682,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060145 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060147 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPJUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060146 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.318,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060148 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPJUNHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060220 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060149 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060213 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060151 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060150 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060152 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060153 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060177 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060178 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060156 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060154 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060157 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060158 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060159 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060160 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060161 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060162 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060163 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060179 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060164 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060180 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060165 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060181 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060166 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060182 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060167 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060183 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060184 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060168 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060169 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060185 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060170 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JUNHO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060186 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060171 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060187 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060172 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060188 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060173 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060189 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060190 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPJUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060174 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060191 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060175 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060192 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP.JUNHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060203 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060193 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060194 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060204 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060195 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060205 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060196 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:JUNHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060211 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICOP JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOJUNHO/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060197 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060210 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JUNHO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060198 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JUNHO/2024. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060199 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060209 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060200 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060208 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JUNHO/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060201 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 9.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060207 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060206 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:JUNHO/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060202 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060212 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060219 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060221 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060222 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070059 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070058 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | SAMILY COSTA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ REALIZADA NOS DIAS 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070013 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: JULHO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 17070004 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCIAIS DE MEDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 120.239,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070041 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 6.882,92 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070040 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070038 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070037 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070036 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070035 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070034 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070033 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 5.371,56 | PAGO |
| 29/07/2024 | 26070001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO ÓBITO, REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM PARCERIA COM GOVERO DO ESTADO NOS DIAS 29 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 17070004 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCIAIS DE MEDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 56.300,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060008 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060007 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060006 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 08070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.604,50 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02050117 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060010 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 175,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060009 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 126,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060005 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060004 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 09070001 | JOTAVE SHOWS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JOTAVE PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060002 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 126,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO ÓBITO, REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM PARCERIA COM GOVERO DO ESTADO NOS DIAS 29 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060003 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070048 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070047 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070041 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 6.882,92 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070040 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070038 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070037 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070036 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070035 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070034 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070033 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 5.371,56 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070032 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. JULHO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO ÓBITO, REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM PARCERIA COM GOVERO DO ESTADO NOS DIAS 29 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060008 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060007 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060006 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 08070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.604,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02050117 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060010 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060009 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060005 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060004 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070027 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 20060002 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 20060003 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 50.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 08070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.006,70 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 08070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.058,40 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 08070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 581,95 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 10070003 | KELVY PLABO PROMOÇÕES ARTÍSTICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SHOW ARTÍSTICOS DA BANDA KELVY PABLO PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 09070001 | JOTAVE SHOWS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JOTAVE PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070229 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: JULHO/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.450,25 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060130 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS PROXIMOS A PRAÇA DA MATRIZ, RODOVIARIA E ALGUNS PONTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 08070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.006,70 | PAGO |
| 25/07/2024 | 08070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.058,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 08070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 581,95 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060129 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS A CAMINHÃO A VÁCUO, EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS COLÉGIO MARIA XIMENES , COLÉGIO JOAQUIM FERREIRA E COLÉGIO PADRE EMILIO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.950,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060216 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. JUNHO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.450,25 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06060042 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06060047 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06060045 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03060040 | LUIS G PINTO DE MESQUITA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES (GATOS E CACHORROS) COM O SEXO ESPECIFICO (MACHO) PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS DA CIDADE DE MARTINOPOLE-CE. | 6.960,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO VANCANCIA FERIAS. COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 1.101,61 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03060234 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. JUNHO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070031 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 146,00M, LADO SUL 164,40M, LADO OESTE 14,00M, LADO NORTE 169,75M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 23.848,50M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.065,48 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070030 | MARCIA CRISTINA FERREIRA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 192,20M, LADO SUL 113,15M, LADO OESTE 192,20M, LADO NORTE 120,00M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 22.396,80M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 37.626,63 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070028 | MARCIO AURELIO FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 140,00M, LADO SUL 169,75M, LADO OESTE 140,60M, LADO NORTE 174,70M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 24.117,10 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.516,73 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070031 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 146,00M, LADO SUL 164,40M, LADO OESTE 14,00M, LADO NORTE 169,75M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 23.848,50M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.065,48 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070030 | MARCIA CRISTINA FERREIRA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 192,20M, LADO SUL 113,15M, LADO OESTE 192,20M, LADO NORTE 120,00M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 22.396,80M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 37.626,63 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070028 | MARCIO AURELIO FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 140,00M, LADO SUL 169,75M, LADO OESTE 140,60M, LADO NORTE 174,70M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 24.117,10 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.516,73 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03060233 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: JUNHO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 33.565,58 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 131,85 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 01070029 | PAULO RUBIO FERREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 88,40M, LADO SUL 110,00M, LADO OESTE 85,00M, LADO NORTE 113,15M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 9.670,40 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 156, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 16.246,28 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 131,85 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 33.565,58 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 17060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.507,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01070029 | PAULO RUBIO FERREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 88,40M, LADO SUL 110,00M, LADO OESTE 85,00M, LADO NORTE 113,15M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 9.670,40 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 156, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 16.246,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 144.875,76 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 8.449,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 24060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.613,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | 24060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.515,88 | PAGO |
| 23/07/2024 | 24060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 21.455,08 | PAGO |
| 23/07/2024 | 24060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.004,30 | PAGO |
| 23/07/2024 | 17060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.154,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 17060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.036,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 17060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.181,30 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.212,90 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.017,30 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.735,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060012 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060011 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060013 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 131,85 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA - CFR/CE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802487-34.2021.4.05.8103 DO PRECATÓRIO TRABALHISTA DO RPV 2023.81.03.018.200097. | 33.565,58 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 23/07/2024 | 10060014 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | JOSE DION FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA MEIRE OLIVEIRA DE SOUSA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. JOSE MARIA BATISTA DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.617,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.194,45 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 1.041,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.598,30 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 17060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.507,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 10060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 8.449,40 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 24060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.613,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 24060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.515,88 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 24060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 21.455,08 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 24060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.004,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17060010 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.154,40 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.036,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.181,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. JULHO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. JULHO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 3.553,92 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 03060040 | LUIS G PINTO DE MESQUITA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENOS E GRANDES PORTES (GATOS E CACHORROS) COM O SEXO ESPECIFICO (MACHO) PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS DA CIDADE DE MARTINOPOLE-CE. | 6.960,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10060008 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.212,90 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10060009 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.017,30 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10060007 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.735,40 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.277,99 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 9.333,84 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.743,60 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 25.059,03 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 6.986,42 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050056 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 6º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 276.778,63 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060005 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 71.376,95 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060044 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060051 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060050 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060049 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060124 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº01.03.001/24PSF | 12.431,45 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060125 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA MULHER DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 7.783,98 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060122 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO DO CANCÊR DO COLO UTERINO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 7.922,40 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060123 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 2.840,85 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060218 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 2.840,85 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060121 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB/UBS PARA AS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO DO CANCÊR DO COLO UTERINO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 4.505,28 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060126 | KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, WORKSHOP, DIRECIONADOS A SAÚDE DA MULHER DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.03.001/24PSF. | 13.375,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060128 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, NOS QUAIS SÃO MOMENTOS IMPORTANTES DE DELIBERAÇÕES, E PRESTAÇÕES DE CONTAS RELACIONADAS À POLITICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO Nº 01.03001/24. | 7.922,40 | PAGO |
| 19/07/2024 | 25060005 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO ESTABELECIMENTO DE FLUXUS, PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO. | 10.998,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.743,60 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060005 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060041 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060026 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060043 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060040 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060039 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060038 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060037 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060035 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060034 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060033 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060032 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060031 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. JUNHO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060029 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060028 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060027 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060025 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060024 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060023 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060022 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 373,55 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060021 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPJUNHO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060020 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.359,09 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060019 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.918,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060018 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060016 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060015 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060014 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060013 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060012 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060011 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03070003 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060010 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060009 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060008 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060007 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. :JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060006 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060048 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060046 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060036 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060017 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUHO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060225 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 13.940,38 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060224 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060223 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.443,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.940,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.440,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94.380,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 05070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MOURA FÉ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 94.659,62 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060217 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A JUNHO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060216 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. JUNHO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.390,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.440,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.900,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.700,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.140,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06060042 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060047 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060041 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060044 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060045 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060051 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060050 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060043 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060040 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060039 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060038 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060037 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060035 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060034 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060033 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060032 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060049 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060031 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. JUNHO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03070003 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060048 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060046 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060036 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDRO CO² MEDICINAL COMPLETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060029 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060028 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060027 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JUNHO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060026 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060025 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060024 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060023 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060022 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 373,55 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060021 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPJUNHO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060020 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060019 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060018 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060017 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060016 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060015 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060014 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060013 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060012 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060011 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060010 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060009 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060008 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060007 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. :JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060006 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060005 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06060004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUNHO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 05070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MOURA FÉ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 94.659,62 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94.380,20 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 25060005 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO ESTABELECIMENTO DE FLUXUS, PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO. | 10.998,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050120 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-02 | 5.026,44 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-04. | 5.037,15 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031. | 20.619,03 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCIAIS DE MEDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 120.239,60 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241459896 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ADMINISTRADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241459896 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ADMINISTRADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060050 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.451,38 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 58,60 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070005 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART CE20241459896 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ADMINISTRADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05060012 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 131.658,06 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060049 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.711,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060050 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.451,38 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060048 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 19.783,90 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060047 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.005,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.071,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.892,31 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.010,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.111,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 58,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060216 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. JUNHO/2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060037 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. | 11.040,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,89 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401. | 5.009,20 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.000,13 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 4.981,73 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 38.199,52 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 03060130 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS PROXIMOS A PRAÇA DA MATRIZ, RODOVIARIA E ALGUNS PONTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 38.199,52 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 10060016 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A SUSBTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POÇOS PROFUNDOS DE CHAFARIZES PUBLIOS MUNICIPAIS, MANTIDOS PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060049 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.711,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.071,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.892,31 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.010,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.111,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,89 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060129 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇÃO EM FOSSAS SÉPTICAS A CAMINHÃO A VÁCUO, EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS COLÉGIO MARIA XIMENES , COLÉGIO JOAQUIM FERREIRA E COLÉGIO PADRE EMILIO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.390,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.440,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070056 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: JULHO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060081 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.02.001/2023. COMP.: JUNHO/2024. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.140,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070057 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: JULHO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 10060016 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A SUSBTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POÇOS PROFUNDOS DE CHAFARIZES PUBLIOS MUNICIPAIS, MANTIDOS PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.590,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.507,32 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.897,95 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDRO CO² MEDICINAL COMPLETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 21.841,93 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GUARANY MONT'ALVERNE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 112.043,59 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 31. | 465,10 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.970,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.330,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DAS REDES DE ENSINO CEI JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2402. | 191.646,28 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 4.990,05 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E INDICADORES INERENTES A EDUCAÇÃO BÁSICAS PUBLICA A SEREM APRECIADOS E DELIBERADOS NAS PAUTAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS CONSELHOS DE DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE FORTALEÇAM AS AÇÕES DE CONTROLE E AVALIAÇÕES SOCIAIS DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 10.968,80 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070018 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PUBLICO DENOMINADO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIOS CAMPOS FEIJÓ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 08.04.001/24-05 | 162.512,37 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: JULHO/2024. | 134.933,02 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070006 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JVB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 1808001/2023-04. | 7.030,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 35,16 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021- TP - PMM - (3º ADITIVO) E A 2º (SEGUNDA)MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070053 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060227 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, JUNHO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060047 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.005,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060048 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 19.783,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060063 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JUNHO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070054 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: JULHO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 351,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060064 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070052 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: JULHO DE 2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070010 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: JULHO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070051 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: JULHO DE 2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021- TP - PMM - (3º ADITIVO) E A 2º (SEGUNDA)MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 15/07/2024 | 05070006 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JVB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 1808001/2023-04. | 7.030,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 39.832,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050044 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 15.392,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 35,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | 13050008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. PA CARREGADEIRA W130. CONTRATO Nº 18080001/23DU. | 13.180,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040086 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 21º (VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 5.720,84 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14060003 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. REF.: JUNHO/2024. | 472,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JUNHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060046 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JUNHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04070001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSITENCIA TECNICA E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 510,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060058 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.331,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060057 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060063 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JUNHO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 351,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060060 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 1.210,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060059 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 726,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060064 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070010 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: JULHO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: JUNHO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060056 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060055 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02070005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 13.694,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 31050001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2303. VEICULO V8L 4X4 EO DE PLACA PMW 3591. | 5.066,10 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JUNHO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,01 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060054 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.502,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 1.198,10 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070007 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.364,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 12.212,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 613,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 725,45 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 2.449,60 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 722,85 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070002 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 3.756,80 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,28 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060058 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060057 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060060 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060059 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 726,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060056 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060055 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,28 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060054 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 21060001 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001/2024. | 84.250,38 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060229 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JUNHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060231 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JUNHO /2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060232 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JUNHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 70,32 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060230 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JUNHO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 15050013 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: MAIO/2024. | 68.932,31 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040125 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. ABRIL/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 11/07/2024 | 10070001 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº10070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2024 E ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 11 DE JULHO DE 2024 REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA. | 70,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040127 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: ABRIL/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 70,32 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040128 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: ABRIL/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040126 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. ABRIL/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060105 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 84.242,09 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 71.038,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060103 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 38.276,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060102 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 33.888,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060101 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 19.766,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060100 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 22.842,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050037 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. MAIO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040099 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. ABRIL DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: MAIO/2024. | 13.907,49 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050102 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: MAIO/2024. | 132,01 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: MAIO/2024. | 6.147,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. MAIO/2024. | 28.330,99 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060119 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060118 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 11.740,78 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060117 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060116 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 10.229,92 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060115 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060114 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 3.635,18 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060114 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 9.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060113 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060112 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060110 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 14.522,86 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060109 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 9.560,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060108 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060107 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060106 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 24.718,42 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050119 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DAS AÇÕES DOS 4º (QUARTO) PRE-FORUNS DO SELO UNICEF E REALIZAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DESENVOLVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PARCERIA DAS SECRETARIAS INTER SETORIAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.945,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050036 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. MAIO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040100 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. ABRIL DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: MAIO/2024. | 9.703,22 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040072 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0171). COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040071 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0170). COMPETENCIA JUNHO/2024. | 25.293,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040070 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0164). COMPETENCIA JUNHO/2024. | 43.377,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMP.: JUNHO/2024. | 41.973,31 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030130 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201166). COMP.: JUNHO/2024. | 107.384,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.COMPETENCIA JUNHO/2024. | 50.949,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 10.921,48 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 202.419,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 321.083,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 708.827,23 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060098 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 63.084,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060097 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 49.026,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060096 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 57.110,41 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. MAIO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040098 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. ABRIL DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050099 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: MAIO/2024. | 10.794,98 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050098 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: MAIO/2024. | 48.571,56 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070042 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060085 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 6.534,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.088,63 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.020,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 694,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 785,35 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 900,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 37,33 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 12.253,86 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 13.871,26 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060051 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050112 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023, COMP.: MAIO DE 2024. | 12.700,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030176 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023, COMP.: MARÇO DE 2024. | 12.710,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. MAIO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040097 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. ABRIL DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.198,15 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 18.933,73 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 4.232,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº10070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2024 E ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 11 DE JULHO DE 2024 REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA. | 70,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | KELVY PLABO PROMOÇÕES ARTÍSTICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SHOW ARTÍSTICOS DA BANDA KELVY PABLO PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 236.333,78 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 260,38 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 2.318,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060012 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 131.658,06 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL SEM PERNOITE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº10070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO LOCORREGIONAL DE 2024 E ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 11 DE JULHO DE 2024 REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 144,35 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 2.084,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 1.152,14 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060012 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 845,58 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 620,42 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 130,19 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 130,19 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060011 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 131,68 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 678,74 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 414,93 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: JUNHO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060013 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.479,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.088,63 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 694,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 785,35 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 37,33 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.198,15 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060014 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 2.778,26 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: MAIO/2024 | 5.280,05 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 27.397,17 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050096 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: MAIO/2024. | 73.410,14 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 9.472,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050114 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: MAIO/2024. | 5.419,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 19030002 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW, ARTÍSTICOS DA BANDA "SEU DESEJO" PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVIDADE DO 67º ( SEXAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARTINÓPOLE/CE, REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024INEX. | 42.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | JOTAVE SHOWS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JOTAVE PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 01070043 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040225 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSITENCIA TECNICA E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02050117 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040224 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.678,42 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.776,05 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070044 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040223 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060017 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060014 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 259,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060013 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02050117 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070007 | ALINE LOPES CEZARIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 17060011 | JOSE DION FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA DE SOUSA DA ROCHA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ATAILSON FERREIRA BALICA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060016 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 161,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060015 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060012 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 833,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 91,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.678,42 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02050118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 4.776,05 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94.380,20 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.006,70 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.058,40 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.604,50 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 581,95 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | ALINE LOPES CEZARIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | ALINE LOPES CEZARIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 08070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE ACARAU- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS E COMUNIDADADES TRADICIONAIS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07060002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03.06.001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 2.130,63 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 26060006 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14.06.001/2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE ? CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 2.120,33 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060053 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 24.05.001/2024 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE ? CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 2.151,23 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 27060001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE RETIFICAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14.06.001/2024 - RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL O ESTADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, ONDE SE LÊ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE ? CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.814,41 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060044 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070006 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JVB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 1808001/2023-04. | 7.030,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MOURA FÉ, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2401. | 94.659,62 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADOS CCOM ESPECIALIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DETETIZAÇÃO COM FORNECIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIAS AO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS E INSTALAÇÕES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. | 10.050,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8.774,28 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7.672,72 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.JULHO/2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070012 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 373,55 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070013 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070015 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPETENCIA JULHO/2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070017 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070018 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070019 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070020 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070021 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070022 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070023 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070024 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070025 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070026 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070027 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070028 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070029 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070030 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070031 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070032 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070034 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070036 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070037 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070038 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070039 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070040 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070042 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070044 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070045 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070046 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070048 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070049 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070051 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070052 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070053 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070054 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070055 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070056 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070057 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070058 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070059 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070050 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JULHO/2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070060 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JUL HO/2024. | 805,36 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 14060003 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. REF.: JUNHO/2024. | 472,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060046 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JUNHO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JUNHO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 21060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL COM ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTODA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 33.951,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 21060003 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE PEQUENO E MEDIO PORTE QUE SE APRESENTARÃO APOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 15.545,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 725,45 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 13.694,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 2.449,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 722,85 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070002 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 3.756,80 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060039 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. JUNHO/2024. | 39.533,86 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL COM ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTODA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 14.765,90 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21060003 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE PEQUENO E MEDIO PORTE QUE SE APRESENTARÃO APOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 15.545,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 6,02 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060005 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 35.680,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01070039 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 41.083,58 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02070001 | ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM SAÚDE QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE , A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL E ONLINE. COM UMA EQUIPE DE DOIS PROFISSIONAIS, SENDO DUAS ENFERMEIRAS. A PRESENTE PROPOSTA TEM COMO OBJETO A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. VISANDO A ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONFORMIDADES, EM ACORDO COM NORMAS DA ANVISA. | 3.750,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 58,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 24060001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202301. | 3.187,77 | PAGO |
| 04/07/2024 | 24060004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202301. | 2.393,82 | PAGO |
| 04/07/2024 | 30050003 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO E COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA CUJO TEMA CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA REALIZADOS NAS DATAS 03 DE JUNHO DE 2024 NA PARTE DA MANHÃ E NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 INTEGRAL, REALIZADO PELA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 6.333,68 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04060001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0203000120230003. | 6.013,96 | PAGO |
| 04/07/2024 | 30050004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO E COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA CUJO TEMA CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA REALIZADOS NAS DATAS 03 DE JUNHO DE 2024 NA PARTE DA MANHÃ E NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 INTEGRAL, REALIZADO PELA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 4.653,40 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 03070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSITENCIA TECNICA E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2024. | 221.778,01 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070003 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060017 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060014 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 259,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060013 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02070001 | ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM SAÚDE QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE , A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL E ONLINE. COM UMA EQUIPE DE DOIS PROFISSIONAIS, SENDO DUAS ENFERMEIRAS..DO OBJETO: A PRESENTE PROPOSTA TEM COMO OBJETO A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. VISANDO A ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONFORMIDADES, EM ACORDO COM NORMAS DA ANVISA. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 58,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060016 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 161,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060015 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.502,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.198,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070007 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.364,40 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 12.212,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 613,40 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060012 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 833,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 20050007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 03070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE COLONGIORESSONANCIA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 805,36 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 6.022,56 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE COLONGIORESSONANCIA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 03070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02070007 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 02070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070002 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE COLONGIORESSONANCIA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 30050002 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA CONTRIBUIR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VISITAS DOMICILIARES QUE DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.496,35 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060038 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JUNHO/2024. | 84.649,36 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,50 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050191 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050193 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. MAIO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050138 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050206 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050162 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050153 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050215 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050212 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICOP JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MAIO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050160 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050154 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050203 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: MAIO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050184 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050185 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 17.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050165 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050174 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050194 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050169 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050190 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050183 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.:MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050187 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050205 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050171 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP MAIO/2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050204 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024. | 1.318,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050210 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 2.050,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050199 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: MAIO/2024. | 2.430,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050192 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050213 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050188 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050163 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050202 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 2.550,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050175 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050143 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050186 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050151 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050201 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050156 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050166 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050164 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: MAIO/2024. | 1.350,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040123 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: ABRIL/2024. | 141,36 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040122 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: ABRIL/2024. | 13.633,34 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040121 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: ABRIL/2024. | 4.681,85 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040120 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. ABRIL/2024. | 30.692,04 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060033 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP.JUNHO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060120 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JUNHO/2024. | 5.400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040124 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: ABRIL/2024. | 10.705,83 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040119 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: ABRIL/2024. | 18.009,54 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040118 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: ABRIL/2024. | 46.342,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 133,21 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050109 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: MAIO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060034 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050110 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: MAIO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 10060005 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EXECUÇÃO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.550,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | ANA MARIA CHAGAS DE MENEZES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM SAÚDE QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE , A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL E ONLINE. COM UMA EQUIPE DE DOIS PROFISSIONAIS, SENDO DUAS ENFERMEIRAS..DO OBJETO: A PRESENTE PROPOSTA TEM COMO OBJETO A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE. VISANDO A ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONFORMIDADES, EM ACORDO COM NORMAS DA ANVISA. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 3.756,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 722,85 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 2.449,60 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 13.694,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20242. | 725,45 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 02070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 03060066 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: JUNHO/2024. | 62.969,48 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 21060001 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001/2024. | 84.250,38 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 02070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060065 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: JUNHO/2024. | 5.304,46 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 16.041,35 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 2.532,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JUNHO/2024. | 135,47 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060069 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. JUNHO/2024. | 19.616,61 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: JUNHO/2024. | 6.257,79 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: JUNHO/2024. | 8.042,95 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060067 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: JUNHO/2024. | 39.990,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 133,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040116 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: ABRIL/2024 | 8.880,50 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040117 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: ABRIL/2024. | 71.304,23 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040115 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: ABRIL/2024. | 5.647,76 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.111,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 20.010,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 7.071,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.892,31 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 613,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 12.212,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.364,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 1.198,10 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 5.502,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: JULHO DE 2024. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: JULHO/2024 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021- TP - PMM - (3º ADITIVO) E A 2º (SEGUNDA)MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: JULHO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHODE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA PERDAS A QUENTE (REATORES VAPOR DE SÓDIO E VAPOR METALICO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, O VALOR TOTAL RECUPERADO FOI DE $3.563,18 | 694,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | MARCIO AURELIO FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 140,00M, LADO SUL 169,75M, LADO OESTE 140,60M, LADO NORTE 174,70M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 24.117,10 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.516,73 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | PAULO RUBIO FERREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 88,40M, LADO SUL 110,00M, LADO OESTE 85,00M, LADO NORTE 113,15M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 9.670,40 M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 156, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 16.246,28 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | MARCIA CRISTINA FERREIRA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 192,20M, LADO SUL 113,15M, LADO OESTE 192,20M, LADO NORTE 120,00M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 22.396,80M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 37.626,63 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRENO MEDINDO LADO LESTE 146,00M, LADO SUL 164,40M, LADO OESTE 14,00M, LADO NORTE 169,75M, PERFAZENDO UM ÁREA DE 23.848,50M², PARA O INTERESSE SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº ADM/PGM 123/2024 E DECRETO Nº 158, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 40.065,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. JULHO/2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 5.371,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 41.083,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 6.882,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS, VENTILADORES E GELAGUAS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2103001202302. | 5.141,97 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 3.441,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: JULHO DE 2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: JULHO/2024. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: JULHO/2024. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JULHO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: JULHO/2024. | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: JULHO/2024. | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. JULHO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. JULHO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. JULHO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP. JULHO/2024. | 498,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 2.769,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JULHO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070069 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070070 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070071 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070072 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070073 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070074 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 30. | 465,10 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070075 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070076 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070077 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070078 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. . JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070079 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070080 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070081 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. . JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070082 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070083 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: . JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070084 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070085 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070086 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070087 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070088 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070089 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070090 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070091 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070092 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070093 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070094 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070095 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070096 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070097 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070098 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070099 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070100 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070101 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070102 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070103 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070104 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070105 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070106 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070107 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070108 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070109 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070110 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070111 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070112 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070113 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JULHO/2024. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070114 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070115 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070116 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070117 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070118 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JULHO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070119 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070120 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.270,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070121 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070122 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070123 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070124 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070125 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070126 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070127 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070128 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070129 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070130 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070131 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070132 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070133 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070134 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070135 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070136 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070137 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070138 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070139 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070140 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070141 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070142 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.JULHO/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070143 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070144 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070145 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:JULHO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070146 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070147 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JULHO/2024. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070148 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070149 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070150 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 9.550,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070151 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.: JULHO/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070152 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070153 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070154 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070155 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070156 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070157 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JULHO/2024. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070158 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070159 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JULHO/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070160 | RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICOP JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE JULHO/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070161 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070162 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070163 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO PELA SUSPENSÃO DA PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123452 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE. | 304.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070164 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO PELA SUSPENSÃO DA PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123459 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE. | 344.515,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070165 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.472,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070166 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070167 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.862,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070168 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 6.534,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070169 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070170 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.350,53 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070171 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 13.689,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070172 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 19.710,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070173 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070174 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 26.063,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070175 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 8.296,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070176 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2024. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070177 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070178 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 48.395,55 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070179 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 45.905,65 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070180 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 62.716,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070181 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 16.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 21.901,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070183 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 31.628,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070184 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 70.706,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 38.276,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070186 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 78.946,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070187 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 17.746,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 22.639,78 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070189 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.283,73 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 14.522,86 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070195 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070196 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 11.874,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070197 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 12.731,52 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070199 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 9.288,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 7.766,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070201 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070202 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. | 134.931,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070203 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024. | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070204 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL.JULHO/2024 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070205 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070206 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 2.078,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070207 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 16.305,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070208 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JULHO/2024. | 20.375,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070209 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010168) | 638.501,98 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070210 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010163) | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 89.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070212 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070213 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070214 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JULHO /2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070215 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JULHO/2024. | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070216 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: JULHO/2024. | 5.166,97 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070217 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: JULHO/2024. | 88.246,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070218 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: JULHO/2024 | 19.866,34 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070219 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: JULHO/2024. | 26.523,93 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070220 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: JULHO/2024. | 4.110,49 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070221 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. JULHO/2024. | 24.933,93 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070222 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 4.719,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070223 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 16.889,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070224 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: JULHO/2024. | 315,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070225 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI |