Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020015 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO, CONFORME NF. - Nº 3117.
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45,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA, CONFORME NF. - Nº 3116.
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4,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA, CONFORME NF. - Nº 3116.
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78,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO, CONFORME NF. - Nº 3118.
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45,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA, CONFORME NF. - Nº 3120.
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10,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA, CONFORME NF. - Nº 3120.
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81,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANTONIA MARQUES DOS SANTOS, CONFORME NF. - Nº 3137.
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22,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO, CONFORME NF. - Nº 3114.
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22,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR MARIA CLEIDIANE DIAS, CONFORME NF. - Nº 3113.
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45,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR RAYANE VASCONCELOS TAHIM, CONFORME NF. - Nº 3112.
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69,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR LARYSSA SOUZA AMARANTE, CONFORME NF. - Nº 3115.
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10,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR LARYSSA SOUZA AMARANTE, CONFORME NF. - Nº 3115.
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81,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO, CONFORME NF. - Nº 3111.
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42,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2025
NAIZA BARROS SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: DEZEMBRO/2024.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020011 - DATA: 26/02/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
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484,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2025
GRANGAZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
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2.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020013 - DATA: 26/02/2025
GRANGAZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020016 - DATA: 26/02/2025
GRANGAZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12, [...]
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2.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 25020062 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020055 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 1 [...]
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020054 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001 [...]
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3.846,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020053 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020052 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: OUTUBRO DE 202 [...]
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020051 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: JULHO DE 2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020050 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: MAIO DE 2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020049 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: ABRIL DE 2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020048 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: MARÇO DE 2024.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020047 - DATA: 25/02/2025
BELNET EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021.
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4.396,00 |
0,00 |
0,00 |
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