Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010074
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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459,36 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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851,86 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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858,02 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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756,28 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090031
13.025.973/0001-27
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
6.500,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010071
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
759,11 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010073
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.454,33 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090012
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
6.546,58 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13,08 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010067
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
451,97 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090011
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
28.554,54 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
26,16 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100042
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
46.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010068
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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653,43 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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538,67 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090030
13.025.973/0001-27
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
7.500,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
3.315,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
539,13 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
504,18 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
459,82 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010065
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
455,68 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090010
35.764.462/0001-60
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
22.014,72 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02060040
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010001)
|
13,08 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100024
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATI [...]
|
426,47 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100024
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATI [...]
|
436,76 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
13.543,38 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100023
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0062)
|
63.495,68 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100052
52.559.926/0001-15
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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209.092,26 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 09100003
13.148.049/0001-38
JOVENS PRODUCOES LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DIRECIONADA A PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADA COM AS FAMÍLIAS ASSISTIDO PE [...]
|
12.505,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
6,75 |
|
