EMPENHO: 03070040 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070040

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 4.215,20

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2023	19505	2023	4.215,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.215,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2023 - NOTA FISCAL: 19505

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232703	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	4.215,20	4.215,20

Quantidade 1 - Valor total: 4.215,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080011	2023	4.215,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.215,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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