| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 20/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
R$ 2.020,58 |
PAGO |
|
| 20/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 2.020,58 |
LIQUIDADO |
|
| 19/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
R$ 259,18 |
PAGO |
|
| 19/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 259,18 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010004
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021
|
R$ 2.902,07 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010003
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ESCOLAS
|
R$ 11.812,29 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010002
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
R$ 593,51 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010001
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021
|
R$ 61.154,90 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010005
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ATENÇÃO BASICA
|
R$ 7.196,03 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010006
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - HOSPITAL
|
R$ 283,72 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
13010001
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021
|
R$ 61.154,90 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010004
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021
|
R$ 2.902,07 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010003
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ESCOLAS
|
R$ 11.812,29 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010002
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
R$ 593,51 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010005
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - ATENÇÃO BASICA
|
R$ 7.196,03 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010001
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
R$ 61.154,90 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010002
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
R$ 593,51 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010003
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
R$ 11.812,29 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010004
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 2.902,07 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010006
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA 11/2021 - HOSPITAL
|
R$ 283,72 |
PAGO |
|
| 13/01/2022 |
13010005
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
R$ 7.196,03 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
13010006
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
R$ 283,72 |
LIQUIDADO |
|
| 10/01/2022 |
03010002
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 2.386,33 |
LIQUIDADO |
|
| 10/01/2022 |
03010002
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 13.464,13 |
LIQUIDADO |
|
| 10/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 37,70 |
LIQUIDADO |
|
| 10/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
R$ 8.005,11 |
LIQUIDADO |
|
| 10/01/2022 |
03010002
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
R$ 13.464,13 |
PAGO |
|
| 10/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
R$ 8.005,11 |
PAGO |
|
| 10/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
R$ 37,70 |
PAGO |
|
| 10/01/2022 |
03010002
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS - PROCESSO N. 622526340
|
R$ 2.386,33 |
PAGO |
|
| 05/01/2022 |
04010002
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
R$ 1.817,00 |
LIQUIDADO |
|
| 05/01/2022 |
04010001
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
R$ 2.558,99 |
LIQUIDADO |
|
| 04/01/2022 |
04010001
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE - PSF ZE DO RANCHO, NESTA CIDADE DE MARTINOPOLE.
|
R$ 2.558,99 |
EMPENHADO |
|
| 04/01/2022 |
04010002
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESMERINO ARRUDA FILHO - LOCALIDADE DE CAJUEIRO LACHADO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE
|
R$ 1.817,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010024
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 70,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010022
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO
|
R$ 16.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010023
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 1.700,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010021
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL NO DECORRENTE EXERCICIO
|
R$ 70.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010020
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO
|
R$ 10.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010018
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO
|
R$ 15.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010019
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO - ESCOLAS
|
R$ 29.300,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010001
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
R$ 60.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010002
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
R$ 191.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010003
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 9.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010004
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 9.500,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010005
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2.700,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010006
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA
|
R$ 2.700,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010009
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - HOSP.COVID-19
|
R$ 4.500,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010010
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - ATENÇÃO BASICA
|
R$ 5.500,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010011
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - HOSPITAL
|
R$ 9.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010012
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA ADM SAS
|
R$ 1.800,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010034
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 6.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010033
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 18.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010032
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 9.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010031
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 10.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010013
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
|
R$ 1.300,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010014
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA SMS
|
R$ 1.600,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010028
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 11.500,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010027
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 2.900,00 |
EMPENHADO |
|
| 03/01/2022 |
03010026
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS COBRADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
R$ 90,00 |
EMPENHADO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
