Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
EMPENHO: 22020002
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024.
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1.656,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010121
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO.
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295,54 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL.
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4.124,52 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 02010122
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL.
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1.019,05 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030004
17.472.579/0001-98
F C GOMES DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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56,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030006
17.472.579/0001-98
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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63,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030007
17.472.579/0001-98
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
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770,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030008
17.472.579/0001-98
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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63,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030005
17.472.579/0001-98
F C GOMES DE PAIVA - ME
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
56,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 02010296
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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26.633,82 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 02010295
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO.
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30.535,85 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01020032
28.568.476/0001-42
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
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27.340,32 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 18030001
45.059.031/0001-56
WALMOR AGUIAR PONTES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004.
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3.855,01 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 18030002
45.059.031/0001-56
WALMOR AGUIAR PONTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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12.840,78 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 18030003
45.059.031/0001-56
WALMOR AGUIAR PONTES
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
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2.041,47 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 11030004
20.533.207/0001-39
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES, JOAQUIM FERREIRA E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE [...]
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3.900,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 12020001
49.725.723/0001-47
B&B SERVICOS LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO 350ML, CORES VARIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SEREM UTILIZADO [...]
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10.012,50 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 05020002
49.725.723/0001-47
B&B SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS MUNÍCIPES ILUSTRES, AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PUBLICO, LIDERANÇAS L [...]
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11.160,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
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35.720,84 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 04030001
53.332.424/0001-10
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE PALESTRAS, OFICINAS MOTIVACIONAIS, WORKSHOP DA BELEZA, SERVIÇOS DE BELEZA COM CUIDADOS CORPORAIS INCUINDO OS CUIDADOS COM A SAUDE DA MULHER E AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTE [...]
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11.700,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
12,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 13030001
49.547.331/0001-35
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAR AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E INTERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CO [...]
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11.706,80 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 11030001
49.863.916/0001-64
FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS NO ESTILO TRUCKES E TELA NA COR VERDE, COM BORDADOS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES INERENTES AOS 67 ANOS DE EMANCI [...]
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11.500,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020005
03.565.704/0001-08
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVILOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE [...]
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30.085,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 05030001
05.609.540/0001-90
JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO [...]
|
2.021,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 07030001
04.300.383/0001-74
CLESIO SILVA FROTA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNIC [...]
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6.336,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020006
13.047.087/0001-02
MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/24.
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4.750,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
32,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010254
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE.
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26.188,64 |
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