| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
17080004
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
28.866,46 |
|
| 31/08/2026 |
14080001
FRANCISCO LEANDRO LIMA SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO TÉCNICO, VISANDO À ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO MENSAL DAS AÇÕES E ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
4.990,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010009
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA GERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010082
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010081
SARAH EMANUELE PINHO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010080
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010079
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010078
ENIO RENAN MARTINS ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11,20 |
|
| 31/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
11,20 |
|
| 28/08/2026 |
17080007
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE, DA E.E. [...]
|
LIQUIDADO |
1.519,99 |
|
| 28/08/2026 |
04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
03080033
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 171 (CENTO E SETENTA E UM) EXAME RADIOLOGIA DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENT [...]
|
PAGO |
11.115,00 |
|
| 28/08/2026 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
15,74 |
|
| 28/08/2026 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.708,95 |
|
| 28/08/2026 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 28/08/2026 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.724,73 |
|
| 28/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,33 |
|
| 28/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,33 |
|
| 28/08/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/08/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/08/2026 |
02010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/08/2026 |
02010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/08/2026 |
02010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/08/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 28/08/2026 |
02010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 28/08/2026 |
01070136
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJA [...]
|
PAGO |
3.556,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070135
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONT [...]
|
PAGO |
3.444,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070134
FIX TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 27/08/2026 |
20080003
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE, DA E.E. [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,99 |
|
| 27/08/2026 |
02010108
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MU [...]
|
PAGO |
93.450,00 |
|
| 27/08/2026 |
02010061
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
518,14 |
|
| 27/08/2026 |
02010061
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
518,14 |
|
| 27/08/2026 |
01070146
ALEXANDRE BARBOSA CALADO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAIS, COLETIVA DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RÁDIOS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, [...]
|
PAGO |
18.700,00 |
|
| 26/08/2026 |
31070002
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS PMX - 8582, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO EM SETORES MANTIDO PELA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
6.024,08 |
|
| 26/08/2026 |
31070001
F.E. LOPES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
11.085,39 |
|
| 26/08/2026 |
30070003
F.E. LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO DE PLACA: PMW - 3591, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PEL [...]
|
PAGO |
6.996,02 |
|
| 26/08/2026 |
30070002
F.E. LOPES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ ATRON LINHA DE PLACAS PMT - 8279, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
9.532,92 |
|
| 26/08/2026 |
27070013
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SAW-2B31 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070012
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL TL MB DE PLACA PMC-7381, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070011
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINA DE PLACA SAW-4D80 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070010
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINA DE PLACA SAW-5F60 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070009
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS HXG-8767 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070008
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS PNH-0923, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO EM SETORES MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
27070007
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODIFICAR DE PLACAS PMG- 3197, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO EM SETORES MANTIDO PELA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2026 |
24080002
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 24080001/2026 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/08/2026 |
19080001
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO SETOR PAIF/CRAS/SCFV VINCULADOS A SECRETAIRA DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
2.060,00 |
|
| 26/08/2026 |
17070004
F.E. LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO IVECO BUS 15-210E-C DE PLACA TIC-1J41, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA R [...]
|
PAGO |
12.540,00 |
|
| 26/08/2026 |
17070003
F.E. LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO IVECO BUS 15-210E-C DE PLACA SAO-1A83, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA R [...]
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 26/08/2026 |
07080002
F.E. LOPES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURA [...]
|
PAGO |
4.465,00 |
|
| 26/08/2026 |
07080001
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO FIAT FIORINO ENDURANCE DE PLACA PMX-8582 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.533,00 |
|
| 26/08/2026 |
05080002
F.E. LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA P-MW-3591 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO [...]
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 26/08/2026 |
04080006
F.E. LOPES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MERCEDES-BENZ/ATON 2729 K 6X4 DE PLACA PMT-8279 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LO [...]
|
PAGO |
4.620,00 |
|
