| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
16090008
F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS RESTADOS CUJA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FÍSICA JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERA [...]
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LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 25/10/2024 |
10090002
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
|
PAGO |
15.070,00 |
|
| 25/10/2024 |
02100006
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
3.546,70 |
|
| 25/10/2024 |
02100005
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
34.758,00 |
|
| 25/10/2024 |
02090019
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
3.526,04 |
|
| 25/10/2024 |
02090019
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
3.526,04 |
|
| 25/10/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
112,00 |
|
| 25/10/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
22,00 |
|
| 25/10/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 25/10/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/10/2024 |
23100001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE O [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/10/2024 |
23100001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE O [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/10/2024 |
22100002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
PAGO |
20.612,65 |
|
| 24/10/2024 |
18100002
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV [...]
|
PAGO |
19.276,07 |
|
| 24/10/2024 |
18100002
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV [...]
|
LIQUIDADO |
19.276,07 |
|
| 24/10/2024 |
17100001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 17100001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 24/10/2024 |
10090002
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
|
LIQUIDADO |
15.070,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100010
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MA [...]
|
LIQUIDADO |
13.050,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100009
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
20.250,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100008
AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
7.569,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100007
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MA [...]
|
LIQUIDADO |
11.330,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100005
AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MA [...]
|
LIQUIDADO |
119.570,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100004
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
5.960,00 |
|
| 24/10/2024 |
09100003
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MA [...]
|
LIQUIDADO |
9.880,00 |
|
| 24/10/2024 |
07100014
JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR COM A GESTÃO DO INDICE DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS ASSISTIDAS.
|
PAGO |
8.587,00 |
|
| 24/10/2024 |
03090008
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
PAGO |
20.856,64 |
|
| 24/10/2024 |
03090007
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
PAGO |
34.614,07 |
|
| 24/10/2024 |
02100006
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.546,70 |
|
| 24/10/2024 |
02090116
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090115
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC.
|
PAGO |
134,98 |
|
| 24/10/2024 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.207,55 |
|
| 24/10/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
6,02 |
|
| 24/10/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
6,02 |
|
| 24/10/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
160,18 |
|
| 24/10/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
160,18 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23100001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE O [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/10/2024 |
22100003
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNIC [...]
|
PAGO |
91.963,05 |
|
| 23/10/2024 |
22100002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
LIQUIDADO |
20.612,65 |
|
| 23/10/2024 |
18100001
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANT [...]
|
PAGO |
13.778,89 |
|
| 23/10/2024 |
18100001
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANT [...]
|
LIQUIDADO |
13.778,89 |
|
| 23/10/2024 |
07100014
JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AUXILIAR COM A GESTÃO DO INDICE DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS ASSISTIDAS.
|
LIQUIDADO |
8.587,00 |
|
| 23/10/2024 |
07100010
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
1.727,95 |
|
| 23/10/2024 |
07100007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO DESENVOLVIMENTO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE RENDA MIN [...]
|
PAGO |
1.512,04 |
|
| 23/10/2024 |
07100006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORT [...]
|
PAGO |
7.011,56 |
|
| 23/10/2024 |
07100003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR
|
PAGO |
6.262,36 |
|
| 23/10/2024 |
07100003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1º INFANCIA, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR
|
PAGO |
132,76 |
|
| 23/10/2024 |
07100002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO 01.03.00/24PR
|
PAGO |
2.501,81 |
|
| 23/10/2024 |
03090008
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
LIQUIDADO |
20.856,64 |
|
| 23/10/2024 |
03090007
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
LIQUIDADO |
34.614,07 |
|
| 23/10/2024 |
02100005
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
34.758,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090204
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP:. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090130
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090129
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETEMBRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090128
FRANCISCA PESSOA DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . SETE [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090127
MARLY PIO ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090126
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. SETEMBRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
