| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
02090125
LILIANE PEREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090124
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090123
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090122
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. SETEMBRO/2024
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090121
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090120
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090119
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. SETEMBRO/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
01100001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
91.975,21 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
91.975,21 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
91.963,05 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
91.963,05 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
EMPENHADO |
20.612,65 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112.03.001/24031.
|
EMPENHADO |
23.926,11 |
|
| 22/10/2024 |
16100001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 16100001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE SOBRAL- CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM CO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090007
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090006
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
3.281,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090005
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090004
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.340,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090003
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
2.770,00 |
|
| 22/10/2024 |
05090029
FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
805,36 |
|
| 22/10/2024 |
02090078
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 22/10/2024 |
02090077
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: SET [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 22/10/2024 |
02090076
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 22/10/2024 |
02090075
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 22/10/2024 |
02090027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS.
|
PAGO |
1.124,39 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE
|
PAGO |
253,10 |
|
| 22/10/2024 |
02010130
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS.
|
PAGO |
2.044,82 |
|
| 22/10/2024 |
02010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR.
|
PAGO |
646,06 |
|
| 22/10/2024 |
02010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
129,68 |
|
| 22/10/2024 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL.
|
PAGO |
129,68 |
|
| 22/10/2024 |
02010123
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
697,63 |
|
| 22/10/2024 |
02010122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL.
|
PAGO |
523,53 |
|
| 22/10/2024 |
02010121
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
191,87 |
|
| 22/10/2024 |
02010120
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL.
|
PAGO |
259,36 |
|
| 22/10/2024 |
02010119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO.
|
PAGO |
1.651,02 |
|
| 22/10/2024 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.594,47 |
|
| 22/10/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 22/10/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
243,87 |
|
| 22/10/2024 |
01070050
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
243,87 |
|
| 21/10/2024 |
21100001
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
4.650,20 |
|
| 21/10/2024 |
01100018
ASSESI BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
135.142,11 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES MUNICIPAIS COM O MODULO III COM TEMA ?LIÇÕES DE AMIZADE E EMPATIA NO PEQUENO PRÍNCIPE: ENCONTRO COM A RAPOSA?, MODULO IV [...]
|
EMPENHADO |
19.276,07 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK, ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, MANT [...]
|
EMPENHADO |
13.778,89 |
|
| 18/10/2024 |
17100001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 17100001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/10/2024 |
16090007
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.145,00 |
|
| 18/10/2024 |
16090006
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.281,00 |
|
| 18/10/2024 |
16090005
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/10/2024 |
16090004
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.340,00 |
|
| 18/10/2024 |
16090003
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
2.770,00 |
|
| 18/10/2024 |
09100014
LINEAR LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. MOTONIVELADORA 120K. CONTRATO Nº 18080 [...]
|
LIQUIDADO |
12.350,00 |
|
| 18/10/2024 |
05090057
LINEAR LOPES EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT FIORINO PLACA: PMX-8032 CONTRATO Nº1808000123MS.
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 18/10/2024 |
03090004
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
523.359,60 |
|
| 18/10/2024 |
02090213
MEDICAL EXPRESS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E IN [...]
|
LIQUIDADO |
215.071,64 |
|
