LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 704 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 16:55:09
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 30060002 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 430
100060000 ISS
220,15
DESPESA EXTRA: 30060007 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 432
100060000 ISS
261,86
DESPESA EXTRA: 30060009 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 433
100060000 ISS
1.192,21
DESPESA EXTRA: 30060011 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 17
100060000 ISS
922,58
DESPESA EXTRA: 30060013 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 21
100060000 ISS
882,46
DESPESA EXTRA: 30060019 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 429
100060000 ISS
1.170,11
DESPESA EXTRA: 30060021 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 16
100060000 ISS
7.220,16
DESPESA EXTRA: 30060023 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELICONFORME NF. - Nº 431
100060000 ISS
716,32
DESPESA EXTRA: 30060025 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 434
100060000 ISS
276,03
DESPESA EXTRA: 30060027 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 20
100060000 ISS
361,01
DESPESA EXTRA: 30060029 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 19
100060000 ISS
641,79
DESPESA EXTRA: 30060032 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 435
100060000 ISS
1.192,89
DESPESA EXTRA: 30060034 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 22
100060000 ISS
1.163,25
DESPESA EXTRA: 25060019 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.022,57
DESPESA EXTRA: 25060020 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
432,04
DESPESA EXTRA: 25060021 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
5.477,42
DESPESA EXTRA: 25060022 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.352,17
DESPESA EXTRA: 25060023 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.965,17
DESPESA EXTRA: 25060024 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.965,17
DESPESA EXTRA: 25060025 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
4.206,27
DESPESA EXTRA: 25060026 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
11.924,51
DESPESA EXTRA: 25060027 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
12.548,97
DESPESA EXTRA: 25060028 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
2.896,68
DESPESA EXTRA: 25060029 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
7.684,59
DESPESA EXTRA: 25060030 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
2.746,44
DESPESA EXTRA: 25060031 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
2.461,02
DESPESA EXTRA: 25060032 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.340,60
DESPESA EXTRA: 25060033 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.592,01
DESPESA EXTRA: 25060035 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
16.745,99
DESPESA EXTRA: 25060036 - DATA: 25/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA ABRIL/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
146.266,98
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