EMPENHO: 01110057 - DATA: 01/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110057

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: JOSE GREICIANO MOREIRA SAMPAIO

CPF do fornecedor: ***.340.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.063 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/11/2022	208	2022	1.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2022	24110005	2022	1.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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