EMPENHO: 01110059 - DATA: 01/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110059

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: JOSE GREICIANO MOREIRA SAMPAIO

CPF do fornecedor: ***.340.753-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/11/2022	210	2022	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2022	24110007	2022	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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