lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010009
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.113 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - HOSP.COVID-19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2022 2022 637,67
28/02/2022 2022 637,79
31/03/2022 2022 646,78
29/04/2022 2022 671,69
31/05/2022 2022 673,98
30/06/2022 2022 552,17
29/07/2022 2022 558,22
31/08/2022 2022 121,70
Quantidade: 8 Valor total: 4.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/04/2022 06040016 2022 637,67
29/04/2022 29040052 2022 637,79
06/07/2022 06070004 2022 671,69
06/07/2022 06070005 2022 673,98
06/07/2022 06070007 2022 646,78
13/09/2022 13090018 2022 558,22
13/09/2022 13090026 2022 552,17
22/11/2022 22110011 2022 121,70
Quantidade: 8 Valor total: 4.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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