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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010010
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.500,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.111 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - ATENÇÃO BASICA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 211,13
10/01/2022 2022 376,79
01/02/2022 2022 210,12
28/02/2022 2022 218,28
31/03/2022 2022 211,54
29/04/2022 2022 397,31
31/05/2022 2022 649,96
30/06/2022 2022 423,25
29/07/2022 2022 232,65
31/08/2022 2022 221,96
30/09/2022 2022 221,49
31/10/2022 2022 220,09
Quantidade: 12 Valor total: 3.594,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2022 14020015 2022 211,13
14/02/2022 14020016 2022 376,79
06/04/2022 06040014 2022 210,12
29/04/2022 29040050 2022 218,28
24/06/2022 24060004 2022 649,96
24/06/2022 24060006 2022 211,54
24/06/2022 24060007 2022 397,31
13/09/2022 13090001 2022 423,25
13/09/2022 13090021 2022 232,65
22/11/2022 22110009 2022 221,96
Quantidade: 10 Valor total: 3.152,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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