EMPENHO: 12090015 - DATA: 12/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12090015

Data: 12/09/2022

Valor: R$ 4.115,00

Fornecedor: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

CNPJ do fornecedor: 13.463.803/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM - COMPETENCIA SETEMBRO 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2022	722	2022	4.115,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.115,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 722

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223213	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.	5	100,00	500,00
20223213	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL A LASER.	5	100,00	500,00
20223213	RECARGA DE TONER MULTIFUNCIONAL LASER COM TROCA DE CHIP E CILINDRO.	5	89,00	445,00
20223213	RECARGA DE TONER MULTIFUNCIONAL LASER COM TROCA DE CILINDRO.	7	80,00	560,00
20223213	RECARGA DE TONER MULTIFUNCIONAL LASER COM TROCA DE CHIP.	10	58,00	580,00
20223213	RECARGA DE TONER MULTIFUNCIONAL LASER	10	48,00	480,00
20223213	RECARGA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECO TANQUE (TINTA AZUL)	5	30,00	150,00
20223213	RECARGA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECO TANQUE (TINTA VERMELHA)	5	30,00	150,00
20223213	RECARGA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECO TANQUE (TINTA AMARELA)	5	30,00	150,00
20223213	RECARGA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECO TANQUE (TINTA PRETA)	20	30,00	600,00

Quantidade 10 - Valor total: 4.115,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2022	29090003	2022	4.115,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.115,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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