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EMPENHO: 12090017 - DATA: 12/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12090017
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 2.078,00
Fornecedor: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
CNPJ do fornecedor: 13.463.803/0001-24
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unid. orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ADM - CONTRATO Nº 09.09.012022FME - COMPETENCIA SETEMBRO 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2022 720 2022 2.078,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.078,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/10/2022 03100003 2022 2.078,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.078,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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