EMPENHO: 01110028 - DATA: 01/11/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110028

Data: 01/11/2023

Valor: R$ 16.955,33

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/12/2023	25093	2023	16.955,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.955,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2023 - NOTA FISCAL: 25093

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234305	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	16.955,33	16.955,33

Quantidade 1 - Valor total: 16.955,33

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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