EMPENHO: 03040020 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040020

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 2.304,14

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	15999	2023	2.304,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.304,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 15999

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231322	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	2.304,14	2.304,14

Quantidade 1 - Valor total: 2.304,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2023	24050003	2023	2.304,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.304,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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