EMPENHO: 03070034 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070034

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 7.957,27

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2023	19506	2023	7.957,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.957,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2023 - NOTA FISCAL: 19506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232697	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	7.957,27	7.957,27

Quantidade 1 - Valor total: 7.957,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080012	2023	7.957,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.957,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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