EMPENHO: 03070035 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070035

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 1.486,31

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.058 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2023	19513	2023	1.486,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.486,31*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2023 - NOTA FISCAL: 19513

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232698	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	1.486,31	1.486,31

Quantidade 1 - Valor total: 1.486,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080013	2023	1.486,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.486,31*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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