EMPENHO: 03070037 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070037

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 13.613,92

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2023	19507	2023	13.613,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.613,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2023 - NOTA FISCAL: 19507

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232700	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	13.613,92	13.613,92

Quantidade 1 - Valor total: 13.613,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080001	2023	13.613,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.613,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito