EMPENHO: 03070039 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070039

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 203,94

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2023	19511	2023	203,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 203,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2023 - NOTA FISCAL: 19511

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232702	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1.00	203,94	203,94

Quantidade 1 - Valor total: 203,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080003	2023	203,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 203,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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