Prefeitura de Martinópole

EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080006

Data: 04/08/2023

Valor: R$ 15.898,60

Fornecedor: WALMOR AGUIAR PONTES

CNPJ do fornecedor: 45.059.031/0001-56

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 02.03.001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.103 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/08/2023	111	2023	15.898,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.898,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/08/2023 - NOTA FISCAL: 111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232758	DETERGENTE LIQUIDO 500ML MAÇA	9.00	2,80	25,20
20232758	SABONETE LÍQUIDO 2L	27.00	22,00	594,00
20232758	AGUA SANITARIA	50.00	2,85	142,50
20232758	DESINFETANTE LIQ 500ML	45.00	10,15	456,75
20232758	DETERGENTE LIQUIDO 500ML LIMÃO	18.00	2,80	50,40
20232758	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	45.00	8,31	373,95
20232758	ALCOOL EM GEL 70 1L	23.00	22,30	512,90
20232758	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	24.00	75,80	1.819,20
20232758	LIMPA VIDROS 500 ML	24.00	14,80	355,20
20232758	LIMPADOR MULTIUSO 1L	30.00	21,30	639,00
20232758	LIMPADOR MULTIUSO 5L	30.00	96,99	2.909,70
20232758	LUSTRA MOVEIS	27.00	10,70	288,90
20232758	SABAO EM PO 1KG	27.00	15,00	405,00
20232758	ODORIZADOR DE AR 360 ML LAVANDA	18.00	18,75	337,50
20232758	SABÃO EM BARRAS NEUTRO 1KG	18.00	10,50	189,00
20232758	PASTILHA DESINFETANTE ADESIVAS CX C/3 UNDS	28.00	7,85	219,80
20232758	LIMPA ALUMINIO 500ML	30.00	3,70	111,00
20232758	PÁ P/LIXO EM PLASTICO CABO LONGO	18.00	10,00	180,00
20232758	PAPEL HIGIENICO	45.00	80,88	3.639,60
20232758	VASSOURA DE PALHA	20.00	2,50	50,00
20232758	SACO P/LIXO PRETO 30 LT	27.00	7,20	194,40
20232758	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA	9.00	18,00	162,00
20232758	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/CABO	10.00	12,50	125,00
20232758	ESCOVA P/ LIMPEZA DE SANITÁRIO	18.00	11,20	201,60
20232758	VASSOURA DE PELO SINTÉTICA 40 CM C/ CABO	10.00	14,30	143,00
20232758	ESPONJA DUPLA FACE	28.00	2,00	56,00
20232758	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS	27.00	10,00	270,00
20232758	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	27.00	13,50	364,50
20232758	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS C10 UND	27.00	9,00	243,00
20232758	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML	5.00	7,50	37,50
20232758	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	25.00	7,50	187,50
20232758	FÓSFORO DE MADEIRA : MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES	4.00	3,60	14,40
20232758	PANO DE CHÃO	9.00	6,50	58,50
20232758	PAPEL TOALHA DUPLA FACE	5.00	18,00	90,00
20232758	PANO DE PRATO	5.00	5,00	25,00
20232758	FLANELA	27.00	5,80	156,60
20232758	PANO MULTIUSO	27.00	10,00	270,00

Quantidade 37 - Valor total: 15.898,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080004	2023	12.932,25
09/10/2023	09100002	2023	2.966,35
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.898,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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