Prefeitura de Martinópole

EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080007

Data: 04/08/2023

Valor: R$ 18.518,72

Fornecedor: WALMOR AGUIAR PONTES

CNPJ do fornecedor: 45.059.031/0001-56

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 02.03.001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/08/2023	110	2023	18.518,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.518,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/08/2023 - NOTA FISCAL: 110

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232760	AGUA SANITARIA	45	2,85	128,25
20232760	DESINFETANTE LIQ 500ML	45	10,15	456,75
20232760	DETERGENTE LIQUIDO 500ML LIMÃO	23	2,80	64,40
20232760	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	45	8,31	373,95
20232760	ALCOOL EM GEL 70 1L	23	22,30	512,90
20232760	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	23	75,80	1.743,40
20232760	LIMPA VIDROS 500 ML	41	14,80	606,80
20232760	LIMPADOR MULTIUSO 1L	47	21,30	1.001,10
20232760	LIMPADOR MULTIUSO 5L	33	96,99	3.200,67
20232760	LUSTRA MOVEIS	27	10,70	288,90
20232760	SABAO EM PO 1KG	41	15,00	615,00
20232760	ODORIZADOR DE AR 360 ML LAVANDA	18	18,75	337,50
20232760	SABÃO EM BARRAS NEUTRO 1KG	27	10,50	283,50
20232760	PASTILHA DESINFETANTE ADESIVAS CX C/3 UNDS	36	7,85	282,60
20232760	LIMPA ALUMINIO 500ML	27	3,70	99,90
20232760	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/CABO	18	12,50	225,00
20232760	ESCOVA P/ LIMPEZA DE SANITÁRIO	18	11,20	201,60
20232760	VASSOURA DE PELO SINTÉTICA 40 CM C/ CABO	18	14,30	257,40
20232760	ESPONJA DUPLA FACE	31	2,00	62,00
20232760	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS	36	10,00	360,00
20232760	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	36	13,50	486,00
20232760	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS C10 UND	36	9,00	324,00
20232760	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML	13	7,50	97,50
20232760	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	27	7,50	202,50
20232760	FÓSFORO DE MADEIRA : MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES	5	3,60	18,00
20232760	PANO DE PRATO	5	5,00	25,00
20232760	FLANELA	41	5,80	237,80
20232760	PANO MULTIUSO	41	10,00	410,00
20232760	DETERGENTE LIQUIDO 500ML MAÇA	36	2,80	100,80
20232760	SABONETE LÍQUIDO 2L	32	22,00	704,00
20232760	PÁ P/LIXO EM PLASTICO CABO LONGO	18	10,00	180,00
20232760	PAPEL HIGIENICO	45	80,88	3.639,60
20232760	VASSOURA DE PALHA	27	2,50	67,50
20232760	SACO P/LIXO PRETO 30 LT	32	7,20	230,40
20232760	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA	18	18,00	324,00
20232760	PANO DE CHÃO	32	6,50	208,00
20232760	PAPEL TOALHA DUPLA FACE	9	18,00	162,00

Quantidade 37 - Valor total: 18.518,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2023	31080005	2023	12.380,68
09/10/2023	09100001	2023	6.138,04
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.518,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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