EMPENHO: 05010016 - DATA: 05/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010016

Data: 05/01/2023

Valor: R$ 56.026,40

Fornecedor: D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 28.568.476/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	932	2023	56.026,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.026,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 932

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023183	EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS	1	56.026,40	56.026,40

Quantidade 1 - Valor total: 56.026,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010003	2023	56.026,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.026,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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