EMPENHO: 13090001 - DATA: 13/09/2023

Número do empenho: 13090001

Data: 13/09/2023

Valor: R$ 17.497,50

Fornecedor: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

CNPJ do fornecedor: 00.852.563/0001-08

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/09/2023 - NOTA FISCAL: 2986

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233676	REPRODUÇAO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	39815	0,20	7.963,00
20233676	REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER	40	15,35	614,00
20233676	REGISTRO DE PROCEDIMENTO - VISA	50	15,35	767,50
20233676	REGISTRO DE PRODUÇAO DIARIA - VISA	100	15,35	1.535,00
20233676	REGISTRO MENSAL DE HANSENIASE	20	15,38	307,60
20233676	RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - EMAD	50	15,44	772,00
20233676	RECEITUARIO COMUM	450	6,54	2.943,00
20233676	RECEITUARIO AZUL	120	5,42	650,40
20233676	REQUISIÇAO DE EXAMES	50	8,48	424,00
20233676	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 13 - VIA BRANCA E 2- A- VIA AMARELO	180	8,45	1.521,00

Quantidade 10 - Valor total: 17.497,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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