EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010005

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 5.218,47

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	11315	2023	5.218,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.218,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 11315

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023200	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	5.218,47	5.218,47

Quantidade 1 - Valor total: 5.218,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010017	2023	5.218,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.218,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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