EMPENHO: 01020034 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020034

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 31.147,20

Fornecedor: D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 28.568.476/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13.05.001/21PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	1159	2024	31.147,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.147,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 1159

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024711	EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS	0.01	5.240.985,60	31.147,20

Quantidade 1 - Valor total: 31.147,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030008	2024	31.147,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.147,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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