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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 19,80
04/01/2024 2024 10,00
30/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 10,00
06/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 24,00
Quantidade: 10 Valor total: 135,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/01/2024 03010003 2024 12,00
03/01/2024 03010025 2024 19,80
04/01/2024 04010001 2024 10,00
30/01/2024 30010010 2024 12,00
31/01/2024 31010001 2024 10,00
06/02/2024 06020027 2024 12,00
20/02/2024 20020025 2024 12,00
22/02/2024 22020030 2024 12,00
23/02/2024 23020018 2024 12,00
01/03/2024 01030005 2024 24,00
Quantidade: 10 Valor total: 135,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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