EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.904,40

Fornecedor: K R DE CASTRO LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.036.750/0001-93

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0002/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/02/2024	1893	2024	2.904,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.904,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/02/2024 - NOTA FISCAL: 1893

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024618	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, origem vegetal constituído da sacarose da cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo com a	100	3,11	311,00
2024618	ARROZ POLIDO T-L, longo fino, branco, livres de impurezas, umidade, isento de insetos, microorganismos ou outras impurezas.	100	4,11	411,00
2024618	SARDINHA em conserva no próprio suco e em óleo comestível. Embalagem à vácuo em lata com tampa abre fácil com peso líquido de	100	4,30	430,00
2024618	ACHOCOLATADO VITAMINADO EM PÓ, produto deve seguir a legislação vigente. Embalagem primária: poliéster metalizado laminado	100	3,28	328,00
2024618	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, sabor Leite. Constituído de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto deve	100	4,91	491,00
2024618	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	130	7,18	933,40

Quantidade 6 - Valor total: 2.904,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020011	2024	2.904,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.904,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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