EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010139

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.530,00

Fornecedor: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

CNPJ do fornecedor: 13.463.803/0001-24

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/01/2024	1216	2024	2.530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.530,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/01/2024	25010016	2024	2.530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.530,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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