EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15100003

Data: 15/10/2024

Valor: R$ 4.026,90

Fornecedor: AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA

CNPJ do fornecedor: 31.757.714/0001-72

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 20.12.002/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/PMW - 3591, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.12.002/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/11/2024	601	2024	4.026,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.026,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/11/2024 - NOTA FISCAL: 601

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244959	SERVIÇOS MECANICOS P/VEICULOS TIPO A DIESEL MAQUINAS PESADAS - DESENVOLVIMENTO URBANO - LOTE 06	31	129,90	4.026,90

Quantidade 1 - Valor total: 4.026,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2024	05110001	2024	4.026,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.026,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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