Prefeitura de Martinópole

EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030002

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 12.840,78

Fornecedor: WALMOR AGUIAR PONTES

CNPJ do fornecedor: 45.059.031/0001-56

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 02.03.001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.067 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	128	2024	12.840,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.840,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 128

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024698	DETERGENTE LIQUIDO 500ML MAÇA	10	2,80	28,00
2024698	SABONETE LÍQUIDO 2L	12	22,00	264,00
2024698	AGUA SANITARIA	50	2,85	142,50
2024698	DESINFETANTE LIQ 500ML	25	10,15	253,75
2024698	INSETICIDA SPRAY 300ML	15	16,25	243,75
2024698	DETERGENTE LIQUIDO 500ML LIMÃO	8	2,80	22,40
2024698	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	3	32,00	96,00
2024698	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	25	8,31	207,75
2024698	ALCOOL EM GEL 70 1L	30	22,30	669,00
2024698	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	12	75,80	909,60
2024698	LIMPA VIDROS 500 ML	12	14,80	177,60
2024698	LIMPADOR MULTIUSO 1L	42	21,30	894,60
2024698	LIMPADOR MULTIUSO 5L	12	96,99	1.163,88
2024698	DESINFETANTE 5LT	8	74,20	593,60
2024698	LUSTRA MOVEIS	18	10,70	192,60
2024698	SABAO EM PO 1KG	35	15,00	525,00
2024698	ODORIZADOR DE AR 360 ML FLORES DE ALGODÃO	10	16,18	161,80
2024698	ODORIZADOR DE AR 360 ML LAVANDA	5	18,75	93,75
2024698	SABÃO EM BARRAS NEUTRO 1KG	10	10,50	105,00
2024698	PASTILHA DESINFETANTE ADESIVAS CX C/3 UNDS	16	7,85	125,60
2024698	LIMPA ALUMINIO 500ML	18	3,70	66,60
2024698	PÁ P/LIXO EM PLASTICO CABO LONGO	5	10,00	50,00
2024698	PAPEL HIGIENICO	50	80,88	4.044,00
2024698	VASSOURA DE PALHA	15	2,50	37,50
2024698	SACO P/LIXO PRETO 30 LT	17	7,20	122,40
2024698	VASSOURA DE PELO C/ CABO	11	18,00	198,00
2024698	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA	11	18,00	198,00
2024698	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/CABO	7	12,50	87,50
2024698	ESCOVA P/ LIMPEZA DE SANITÁRIO	5	11,20	56,00
2024698	VASSOURA DE PELO SINTÉTICA 40 CM C/ CABO	7	14,30	100,10
2024698	ESPONJA DUPLA FACE	12	2,00	24,00
2024698	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS	20	10,00	200,00
2024698	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	20	13,50	270,00
2024698	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS C10 UND	20	9,00	180,00
2024698	COLHER PARA MESA C/LÂMINA EM AÇO INOX	2	10,00	20,00
2024698	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML	25	7,50	187,50
2024698	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	15	7,50	112,50
2024698	PANO DE CHÃO	1	6,50	6,50
2024698	PANO MULTIUSO	1	10,00	10,00

Quantidade 39 - Valor total: 12.840,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030002	2024	12.840,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.840,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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