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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.296,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/03/2025 2025 50,76
12/05/2025 2025 38,07
05/05/2025 2025 12,69
02/05/2025 2025 25,38
25/04/2025 2025 12,69
11/04/2025 2025 12,69
03/04/2025 2025 12,69
01/04/2025 2025 12,69
12/03/2025 2025 38,07
06/01/2025 2025 12,00
14/03/2025 2025 1,78
13/03/2025 2025 12,69
17/02/2025 2025 25,38
06/02/2025 2025 12,00
29/01/2025 2025 12,00
17/01/2025 2025 12,00
09/01/2025 2025 12,00
Quantidade: 17 Valor total: 315,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2025 18030002 2025 50,76
12/05/2025 12050003 2025 38,07
05/05/2025 05050002 2025 12,69
02/05/2025 02050006 2025 25,38
25/04/2025 25040001 2025 12,69
11/04/2025 11040002 2025 12,69
03/04/2025 03040002 2025 12,69
01/04/2025 01040002 2025 12,69
12/03/2025 12030015 2025 38,07
06/01/2025 06010001 2025 12,00
14/03/2025 14030012 2025 1,78
13/03/2025 13030017 2025 12,69
17/02/2025 17020004 2025 25,38
06/02/2025 06020001 2025 12,00
29/01/2025 29010060 2025 12,00
17/01/2025 17010004 2025 12,00
09/01/2025 09010001 2025 12,00
Quantidade: 17 Valor total: 315,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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