Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 06010050
BELNET EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 100127
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONTRATO Nº 18.03.001/21-03.COMP.: JA [...]
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3.297,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 06010049
BELNET EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 100126
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-0 [...]
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3.846,50 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 06010048
BELNET EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 100125
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE - SECRETARIA DE EDUCA [...]
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3.846,50 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 06010047
BELNET EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 100124
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/2021 [...]
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4.396,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010078
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2929
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
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805,36 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 855
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
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44.622,76 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010079
AURILEUDA GOMES LOPES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2926
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
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805,36 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
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4.270,91 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 174521
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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119,17 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 174524
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.020,17 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 174521
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.880,83 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 174524
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.880,83 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 127
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
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10.000,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010012
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
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1.448,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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964,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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656,82 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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459,36 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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851,86 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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758,02 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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656,28 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.454,33 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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759,11 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010067
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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451,97 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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653,43 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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538,67 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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404,18 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010063
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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459,82 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010065
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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455,68 |
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