Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030073
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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9.472,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030076
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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17.500,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030084
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA
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05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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3.360,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030093
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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26.063,18 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030095
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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7.946,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030097
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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4.772,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030099
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2024.
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4.352,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030185
FOPAG - APOIO AO SABER
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
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23.400,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030186
SPAEM - BONIFICAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BONIFICAÇÃO CONCEDIDA A TITULO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 REG [...]
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58.300,00 |
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| 29/03/2024 |
EMPENHO: 01030164
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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4.800,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 28030001
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123455 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
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408.112,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 28030002
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123461 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
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513.625,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 19030002
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 241
SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW, ARTÍSTICOS DA BANDA "SEU DESEJO" PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVIDADE DO 67º ( SEXAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARTINÓPOLE/CE, REALI [...]
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180.000,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030004
F C GOMES DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 43075
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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56,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030006
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 43077
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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63,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030007
F C GOMES DE PAIVA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 43078
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
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770,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030011
F C GOMES DE PAIVA - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 43082
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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70,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030012
F C GOMES DE PAIVA - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 43083
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
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140,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030008
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43079
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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63,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030009
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43080
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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231,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030010
F C GOMES DE PAIVA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43081
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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105,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030005
F C GOMES DE PAIVA - ME
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 43076
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
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56,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030192
PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1642
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM A [...]
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5.500,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030179
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1834
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111
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45.337,50 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030180
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1831
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110
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1.050,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030182
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1835
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108
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7.125,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030181
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1833
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200 [...]
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3.100,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 01030028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
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17.218,34 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 27030001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14286
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE PAULO RODRIGUES BARROS, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO [...]
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330,00 |
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