Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080034
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 9337
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN.
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2.178,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080040
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 9338
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU.
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121,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080038
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9333
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS.
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847,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080039
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9332
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12, [...]
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1.331,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080035
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9334
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS.
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363,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080036
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9335
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
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1.573,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080037
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9336
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS.
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605,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080048
IONELY M F BARROS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2272
SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE APOSTILAS COM COLOCAÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E COMBATE A LEISHMANI [...]
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4.458,50 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080051
GUERRA & MIRANDA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 65991
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
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258,22 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 01080194
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 9411
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06 [...]
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2.200,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 27080001
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 230
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001 [...]
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40.042,99 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 26080007
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 307
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1203001/2401.
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5.232,40 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 26080008
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 310
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.00 [...]
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14.257,41 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 26080009
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 311
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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4.958,48 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 26080006
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 306
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2.
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20.154,75 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 23080003
CLERTON ASSIS FURTADO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO VISITAS DOMICILIARES PARA AS FAMÍLIAS QUE SE AUTODECLARAM UNIPESSOAIS PARA INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVE [...]
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6.000,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080181
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 302
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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42.149,75 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080182
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 300
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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13.018,91 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080187
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 299
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
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5.984,12 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 304
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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29.076,63 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 303
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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7.317,36 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080185
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 306
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE.
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21.744,97 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080186
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 305
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
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267,80 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080178
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 298
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE.
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6.628,76 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080179
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 301
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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71.482,12 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 01080180
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 307
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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20.195,23 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 03090006
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1058
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE.
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20.370,09 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090001
F G MARQUES COMERCIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 773
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E [...]
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6.683,12 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090005
F G MARQUES COMERCIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 773
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE PARA A E.E.I.F. JOAO FERNANDES DIAS, E.E.I.F. DR. OLIVEIRA, E.E.I.F. CHICO DA HORA, E.E.I. [...]
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4.630,39 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO: 02090031
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1057
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE - CE.
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28.396,93 |
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