Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050005
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 410
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A MAIO/202 [...]
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58.505,64 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 406
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
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13.093,16 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 405
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
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59.610,70 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 404
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A MAIO/2025.
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22.014,72 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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5.656,05 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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21.130,71 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
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30.000,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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20.002,31 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 395
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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10.228,68 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 398
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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10.017,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 397
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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13.180,41 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 12050002
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3253
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO, MANTIDO PELA REDE DE ENS [...]
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600,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 885
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
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17.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050047
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 101670
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
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3.000,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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26.664,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040130
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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33.273,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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124.068,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040127
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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125.869,60 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21050001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 21050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SEDE DA ENEL (COMPANHIA ENERGIA ELETRI [...]
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400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 207
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IMÃ ARRUDA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA [...]
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58.634,02 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20050001
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 206
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NA LOCALIDE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04. [...]
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61.147,85 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02050127
ASSESI BRASIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 42970
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. [...]
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3.800,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90614
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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106.946,77 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 28040004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90482
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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20.207,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90428
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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40.008,26 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040080
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 895
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME [...]
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5.026,56 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040079
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 893
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: ABR [...]
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5.026,56 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040078
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 894
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021.COMP. ABRIL/2 [...]
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5.026,56 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040077
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 892
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
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5.026,56 |
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